文档介绍：ERP奖惩制度奖惩制度ERP奖惩制度第一条目的:为了保障公司ERP项目上线正常运行,并确保相关数据的准确性、及时性,为此制定本规定。第二条项目小组:综合管理部、采购部、销售部、生产部、财务部等五个部门。第三条项目实施及运行期间,项目各部门必须将自己的资源(人力、物力、时间、资料等)予以全面协调,如屡次出现失误应予以相应措施处罚。第四条罚款标准::录入数据错误者,处罚30元。处罚方式B:屡次录入数据错误者或者录入重要数据信息者(如数量,单价,总价,单位),视情节处罚50-500元,请主管部分考虑应用岗位人员的调换。:延时录入数据以及未录入数据者,处罚50元。处罚方式D:屡次延时录入数据以及未录入数据者,视情节处罚500-1000元,请主管部分考虑应用岗位人员的调换。:对于故意录错及不录数据者,将追究当事人承担经济损失,并解除劳动合同。:商业秘密外泄,造成重大经济损失的,将追究相关法律责任。规定所指的错误是指:本部门已经审核过,还有错误的,并且已经流入到下部门或下一流程的,均属于处罚范围。第六条各部门错误及处罚细则:1、销售部(1)客户基础资料建立时录入错误的。(处罚方式:A)(2)销售订单录入错误,录错客户、交期的。(处罚方式:A)(3)销售订单中录错成品规格、数量、单价的。(处罚方式:B)(4)销售订单录错客户特殊要求的。(处罚方式:A)(5)在出货前未录入《发货单》或录入有错误的。(处罚方式:C)(6)订单推后/提前/取消等未及时更新系统的,且更新后没及时知会调度的。(处罚方式:C)(7)收款单中客户、回款单位、回款金额录入有误的。(处罚方式:B)(8)私自虚做销售订单、发货单或增大其数量、抬高其单价。(处罚方式:E)2、生产部调度(1)未按公司流程要求录入计划订单的。(处罚方式:A)(2)计划订单录错成品料号,数量,要求完成日期的。(处罚方式:B)(3)计划订单匹配错销售订单的。(处罚方式:A)(4)委外订单未及时录入的。(处罚方式:C)(5)外洗外轧没有计划的。(处罚方式:C)(6)外洗外轧没有机打质量跟踪卡的。(处罚方式:A)3、采购(1)录错采购单之供应商名称、日期、申请单号的。(处罚方式:A)(2)采购单之物料料号、数量、单价、单位、税率、交期、供应商等数据,若因工程变更、业务变更及经理级人员要求进行合理变更的,在该采购单未入库时,采购人员未按要求反审修改其采购单,而造成在电脑里该采购单不能进行修改的。(处罚方式:B)(3)采购之物料料号、数量、单价、供应商等数据,若公司没有采购入库该物料或入库的数量、单价、金额、供应商与请款的不符的,而采购又按错误的进行请款的。(处罚方式:B)(4)私自虚做采购单、入库单或增大其数量、报高其单价。(处罚方式:E)。4、仓库(原料、成品、备件)(1)没有投料/补料单而发料的(特殊情况的,需要在1个工作日内补齐领料单)。(处罚方式:A)(2)收了材料而未及时在系统里填写到货单的。(处罚方式:A)(3)收货时,系统里列示的与实际收货材料数量及物料种类、规格不相符而不报告上司,而自行决定收货的。(处罚方式:B)(4)发料时,未按领料单上列明的料号、品名规格及数量进行发料的。(处罚方式:B)(5)未及时将已入库存之材料填写到货单的。(处罚方式:B)(6)盘点时,实物与电脑帐数量不一致物料超过总物料的1%的。(处罚方式:A)(7)ERP系统里有显示现存量,而实际仓库没有的或数量不一致的(按每一物料进行处罚)。(处罚方式:A)(8)退料给供应商未及时打印退货单的。(处罚方式:B)(9)发货给客户未及时打印销售出库单的。(处罚方式:B)(10)销售出库单所列货品或数量与实际出库不相符的。(处罚方式:B)(11)材料入库时,未按规定仓位录入电脑的。(处罚方式:A)(12)私自随意调动仓位,造成仓位错乱的。(处罚方式:A)(13)未按流程签核,随意增加或减少/删除到货单、采购入库的。(处罚方式:B)(14)因工作疏忽,造成到货单数量或者规格错误的。(处罚方式:A)(15)未及时入库,而造成其他部门人员无法使用相关资源、信息的。(处罚方式:A)(16)未及时在电脑里审核应由原料库审核的《生产领料单(材料出库单)》、《退料单》等,而对生产线上造成影响的。(处罚方式:B)5、公共单据(1)单据制单人故意填写成其他人员的。(处罚方式:A)(2)凡因物料或实物已经发生转移,而在1个工作日内尚未在ERP系统里入库或出库的,将给予仓库管理员处罚。(处罚方式:A)(3)对打印出来的单据数据进行修改后,又不及时修改电脑里原单据的数据,对相关部门作业造成影响的。(处罚方式:B)(4)原始材料进货单、成品缴库单、材料领料单、超领单、请购单、采购单、采购询价单