重庆城口示范幼儿园.doc

文档介绍：重庆市城口县示范幼儿园2017年部门决算情况说明部门基本情况(一)职能职责。城口县示范幼儿园属于事业单位,其主要职能是从事3-6岁幼儿教育教学。(二)机构设置。机构数为1,当年无变动。年末实有在职职工数73人。二、部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明本部门2017年度收入总计1,,支出总计1,。与2016年决算数相比,、%,其主要原因是本年调薪增资等,增加人员经费支出。本部门2017年度收入合计1,,其中:财政拨款收入1,,%;,%;,%。其中事业收入为保教费收入;其他收入为利息收入、教委拨款增加,医疗保险局生育保险费增加。本部门2017年度支出合计1,,其中:基本支出1,,%;,%;基本支出主要用于支付人员经费、社会保障经费、住房公积金等必要支出;项目支出主要用于发放助学金,房屋建筑物修缮,办公设备及专用设备购置等。,,其结余原因主要为其他收入增加。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收入1,,,%。主要原因是工资调整标准使其同比增加人员经费、社会保障经费、住房公积金等财政拨款数。,%。主要原因是年中调薪增资、年中追加贫困幼儿资助专项经费等。本部门2017年度财政拨款支出1,,,%。主要原因是增加职工工薪支出、医疗社会保障支出、住房公积金支出等。,%。年中调薪增资等。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:,%,,主要用于党工团等会务培训支出。,%,,主要用于职工薪酬发放等;,%,;,%,;,%,,从而同比增加住房保障支出。(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,。其中:人员经费1,,,主要原因增人增资,调薪增资。人员经费用于支付职工基本工资、津贴工资、绩效、奖金等。,,主要原因是学生总数增加所致,公用经费主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费及维修维护费支出等。三、“三公”经费情况说明(一)“三公”经费支出总额情况。2017年度本部门“三公”,,主要原因是严格落实“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只