文档介绍：:..内部审核计划IJr订"1人系联刘KT-Hn••实他证其叙■泥m水N:Q:s:iw北理:原河管艺盖于营工涵位经产;产生电审丿号名姓责职□n长长长长长组组组组组S:P:E:N:Q:LU员员员员员纽组组组纽P:E:Q:S:N:□员员员员组组组组s:paE:D员员员组组组pNXe贞贞员员员nHnHnzjnHnM-幺"纟-*•.幺Y幺k幺一N:QS:E:p:N1贮MR附表:审核日程安排GJC5536/B审核日程安排日期时间受审核部门审核内容审核员8-2508:30-9:00管理层、中层首次会议全体09:00-12:0013:00-17:00综合管理体系主推部门、人力资源管理(培训、、后勤(食堂、车队、安全保卫)行政人事处Q:E、S、N:(总要求)实施日期是否有修订,范1韦1。删减条款、(E、S:、、N:)方针未变,目标是否制定;文件清单、记录清单有无;文件清单和记录清单是否标注使用部门;记录保存年限至少3年,(E、S:)对各部门的职责权限分配是否清楚;(E:4・6、N:)管理评审(内审不查);(E、S:4・、N:)岗位说明书对工作人员的能力要求;培训计划的完成情况;(E、S:・5、N:)内审的过程(签到、记录以及项目的关闭),如何监控&:(例:某个地方粉尘排放),是否冇控制扭施;危险源清单、重要危险源清单(煤磨、油库、总降、高温高压标志、粉尘标志、个人防护等),、能源因素如何进行管理,(N:):(员工代表的合理化建议)、运行控制(消防设施、总降室设施、特种设施、食堂卫生许可证、取水证、氧气、乙焕库的设置、润滑油库、危险作业审批、双人双锁等)N:###生产部/烧成车间、制成车间Q:(二个车间)(二个车间)、半成品库、成品库是否有防护设施(三人工段)&(三大工段):、S:、危险源清单、,,,环境监测报告、设施管理,、运行控制(消防设施、总降室设施、特种设施、食堂卫生许可证、取水证、氧气仪的设置、润滑油库、危险作业审批、双人双锁等)N:(环境、安全、能源报表):(