1 / 17
文档名称:

内部控制手册-162生产流程管理.doc

格式:doc   大小:438KB   页数:17页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

内部控制手册-162生产流程管理.doc

上传人:小博士 2019/9/9 文件大小:438 KB

下载得到文件列表

内部控制手册-162生产流程管理.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍::..(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关生产计划的编制、生产的安排,生产过程和过程中的质量控制,钉在确保公司合理安排生产计划,充分利用产能,实施生产过程中质暈控制和安全控制等。。。:拟制生产计划、根据生产计划开立工单。采购部:根据物料采购计划执行采购。制造中心:安排日常生产作业,跟踪生产过程,生产物料管理,生产质量管理以及生产废弃物的处置。财务部:生产过程屮成本核算。质量部:生产过程的质量监控,半成品与产成品的质量检测,不合格品处理。 质里部财务部开始工单发放生产准备R22-R27R10-R14R15-《内控手册》-------;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露1 2 3 4 -R1未编制生产计划,导致公司生产组织混乱,--CA1公司PMC部门或计划部负责编制生产计划,根据年度的销售计划进行产能准备。根据ERP系统中录入的订单和预测信息、物料状况、产能状况等制定月度生产计划和周生产计划预防型生产计划管理程序月度生产计划、--CA2制造中心根据周生产计划和自身的产能情况制定日生产计划,-R2生产计划编制未考虑到订单情况和£1身产能情况,--CA3公司PMC部门或计划部负责编制生产计划。根据ERP系统屮录入的订单和预测信息、物料状况、产能状况等制定月度生产计划和周生产计划预防型生产计划管理程序季度生产计划、月度生产计划、周生产计划风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露31245能不足,--CA4PMC部或者计划部应当定期与生产单位进行沟通,了解其生产能力的状况,-R3生产计划没有及时转换为物料计划,导致物料供应无法满足生产需求,--CA5PMC部或者计划部负责将周牛产计划转换为物料拉料计划表。物料拉料计划表应当包括下周到料计划以及未来日/-R4生产工单没有严格按照生产计划开立,导致生产计划流J'*形式,--CA6原则上PMC或计划部在每周五将下一周的丄单发放给制造部,在开立工单之前需由物料计划员确认有足够的套料可以投产,由生产计划员将开立的工单信息、物料确认状况汇总后发送给制造部预防型生产计划管理程序生产T单风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹会计报表认定1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露1 2 3 4 --CA7各厂按系统中开立的工单组织生产,-R5实际产出达不到工单产出要求时,没冇申请补投,导致产出无法达到订单要求,--CA8若实际产出达不到

最近更新

2025年开学时的简单的自我介绍 2025年新生入学.. 6页

2025年慢性阻塞性肺病诊疗宝典 44页

2025年急诊外科麻醉技术探讨与实践 25页

2025年度纸装修材料研发与创新合作协议 8页

2025年度科研机构劳动合同解除及科研成果转化.. 7页

2025年心肌梗死后心律不齐治疗宝典 35页

版钢材买卖合同格式 6页

版补偿贸易返销正式合同 7页

2025年度皮革制品专业干洗与养护服务合同 9页

2025年度电子劳动合同(区块链技术应用) 8页

2025年度生物制药研发合作合同范文 8页

乡古建筑之醉美襄 17页

2025年度生态公园地面施工与绿化养护合同 9页

乙烯裂解装置工艺流程详细介绍 15页

乌鸦喝水第一和第二课时 36页

2025年度海洋资源开发入股协议示范文本 8页

2025年度汽车销售合作返点合同 8页

2025年CT扫描助力食道病变精准诊断 88页

主题班会全国第25个助残日尊重、感恩、接纳 26页

2025年度机场航站楼广告位租赁合同 9页

2025年度智能机器人制造工程师劳动合同书 9页

2025年度智能家居控制系统个人代理代理合同 8页

2025年度智能化社区保安或保洁服务劳动合同 7页

2025年度智能仓储人工费施工服务协议 8页

2025年度智慧城市规划与实施联营合作协议书 9页

2025年度景区旅游纪念品商铺租赁管理合同 8页

2025年度旅游度假区地基使用权转让协议范文 9页

2025年度新能源物流车辆租赁合作协议范本 9页

2025年度文化旅游项目工程款代付与运营管理协.. 8页

2025年度文化创意产业人才招聘与知识产权保护.. 8页