文档介绍：年度经营计划
XXXXXXXXXXXXX有限责任公司
年度经营计划
编写时间: 2015 年1月
编写部门: 企管部、财务部
批准:
审核:
编制:
保密级别: □绝密√机密□一般□公开
发行范围: XXXXXXXXX有限责任公司内部
鄂尔多斯市巨鼎煤机制造有限责任公司
2015年1月20日
2011年度经营计划(草案)
一、年度工作方针
灵活策略赢市场,扩大规模增实力,
加强管理保质量,克难攻坚两亿元。
全面贯彻党的十七届三中全会精神和中央经济工作会议精神,以科学发展观的思想理念指导经营工作;积极探索先进的生产工艺,快速增强自身的生产能力,使企业不断地发展壮大;推动管理创新,实现粗放式管理向精细化管理转变,向管理要效益;持续改进、有效运行质量、测量体系,认清形势,转变观念,落实承包责任制,强化成本控制,立足煤机,永续经营,彰显巨鼎,百年长青。
二、年度经营目标
1、销售收入:必保2亿元(含税),减亏500万。
2、销售收入:(不含税)元。
3、订货:必保2亿元。
三、减亏500万具体措施
1、建立成本核算体系,规范成本核算流程,预计2011年压缩成本300万。
(1)、规范材料收发存程序,避免料单积压现象,使成本进一步准确。
(2)、严格执行定额领料制度,杜绝领料不实浪费材料现象。
(3)、各个车间实行承包责任制,并安装各种水表、电表、气表精确核算各种物料消耗。
2、规范加强企业内控管理,减少不必要的费用支出,压缩管理费用100万、销售费用50万。
3、加强应收账款的回收力度,制定谁赊销谁负责的回款制度,赊销催款由专人负责催收,从而减少财务贷款费用50万。
四、公司年度经营目标与重点工作分解表
序号
经营目标/重点工作
主责人
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
1
产量:
产值(含税):2亿元
高洋
产量:
产值:
产量:
产值:
产量:
产值:
产量:
产值:
2
销售收入:2亿元
丁平
3
利润:-
张志锋
-
-
-
-
4
订货:2亿元,
丁平
5
学习实践科学发展观创立党建新体系
郭治敬
落实
落实
落实
落实
6
提升市场占有率
瞄准大型煤炭基地开发市场
丁平
高洋
调研
调研
调研
调研
开发薄煤层支架市场
调研
调研
调研
调研
7
加强设备管理
定时对设备操作者进行设备维修岗位培训
加强设备采购,尽快扭转不重视设备风气
张志锋
协调
协调
落实
落实
8
提升管理水平
深化绩效管理, 建立健全科学高效的经营管理体系
高洋
调研
调研
逐步完善
逐步完善
强化成本管理
高洋
完善成本指标体系,
建立成本考核体系.
开展成本活动,召开经济活动分析会.
控制成本开支,改进成本方法