文档介绍：质量管理组评审报告
(含质量体系、设计、工艺、计量设备等)
根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条例》和《特种设备安全监察条例》,对无锡市XXX有限公司D级取证审查,对该厂的质保体系、设计、工艺质控体系,计量设备质量体系等,进行了评审,审阅了质保手册,管理制度及有关程序文件,通用工艺规程,查看了2台受检产品资料(液体量筒、换热器铝制产品),具体评审情况如下:
质量体系
该厂于2004年5月1日实施了第一版质量保证手册,并制定32项程序文件,6项通用工艺规程,制定了职责范围和岗位责任制,制定了企业的质量方针、质量目标,规定了各项责任人和管理人员的职责,各质量控制系统设置了控制环节、控制点、停止点。对质量控制系统均有规定,对文件和资料控制、不合格品控制、质量改进、人员培训、执行制造许可证制度均有规定,企业的内部、外部质量活动相互关系,基本上形成文件,各项表格已收集做到标准化、文件化,表格的内容均能满足产品的质量控制要求,质量体系文件基本齐全。
质量体系在运转过程中由于运转时间短,没有质量信息反馈,有部分各级责任人员的培训记录,没有工艺纪律检查记录,质量体系运转基本正常。
对工厂6名责任人员进行理论考试(最高分82分,最低分68分,平均72分),通过答辩表明各级责任人员基本上具备了压力容器各专业知识,也基本上能承担各自负责范围的工作。但有的责任人员仍然需要加强标准和法规的学习,不断提高自身业务素质。
具体考试成绩如下:
质保
设计工艺
焊接
材料、理化
无损
检验
压力试验
已取证
73
72
68
82
69
69
计和工艺控制
质量手册和管理制度对设计和工艺的控制均有所规定,程序文件和通用工艺守则基本齐全,但部分通用工艺须补充,设计图纸均有设计资格单位盖章,图纸基本上符合有关标准要求,没有审图记录的见证资料。
主要受压元件材料代用,图纸的更改有设计单位见证资料。产品的主要受压元件及总装基本编制了零件制造工艺流转卡,但有的工艺不明确,产品试报板卡不完整,产品制造工艺基本上能满足制造质量要求。没有设计工装。设计、工艺质量管理基本上得到了控制。图纸和工艺文件的发放有记录。但换热器封头整个组件工艺较落后。
计量设备的控制
建立了计量控制和计量管理制度,计量台帐齐全,有计量器具的检定记录和周检计划,计量器具均在有效期限内使用,但有部分电焊机电流表、电压表没有检定。
建立了设备控制和设备管理制度,有设备台帐、设备档案,设备有专人管理,专管率达100%,有设备维护保养部分记录,有设备大修维护保养计划