文档介绍：26-文件、记录和档案管理制度————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 文件、记录和档案管理制度1目的对记录进行控制以及文件、档案的有效管理。2范围本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责,适用于各过程管理体系文件的控制。:。。(程序、规定、制度、表格)组织编制。,并按规定的表格做好相应的记录。。、评审和批准。。,根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。:外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准(见法律法规的识别与评价程序);上级部门下发的通知、要求、规定和办法;相关方的期望和要求。、目标和指标;、目标和指标的策划;、规定、指导书、表格。:;(检测)资料;、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见;、教育培训、演****及其他活动记录;、环境因素识别及环境影响评价报告;(职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡);;;;。,但是必须向过程负责人提出申请。。,对所需的文件进行策划并安排专人编写。;部门各过程管理类文件(管理过程的程序、规定、表格)由过程负责人负责组织编制;安全管理内部文件:安全管理制度、安全操作规程、作业文件、记录和档案等。。文件格式基本内容::明确编制本文件要达到的目的;:本文件使用的范围,包括活动范围、职能范围和管理范围;:需要对使用人解释的术语或词汇;:本文件中的主要职责划分,包括本文件的责任部门;:针对各项活动提出具体的要求、职责、时限;:编制本文件所依据的文件或引用的文件;:本文件涉及到的文件、表格和记录;:本文件每次修改的主要概要的记录;:规定类文件的概要及程序文件的流程图;,文件类型加流水号。,文件由编制人在文件原件编制人栏中签字,交部门主管审核同意,再送交相关部门主管审阅会签。,如果同意在批准栏签字;如果不同意将文件返回文件编写人(或部门),待修改完毕后再批准。、环境、职业健康安全方针、总目标、管理手册、管理评审计划及报告、最高管理层职责、各部门的主要负责人职责由管理者代表审核,项目经理批。(程序、规定、制度、表格)由过程负责部门主管审核。、工艺指标等、产品标准由工程部主管审批。。《文件发放登记表》。,保证体系文件始终保持最新有效状态;每季度备份一次电子版文件。;各部门负责保管本部门相关文件;不得在文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索。,建立本部门《文件清单》和《记录清单》。每月进行自查,对照文件清单整理归档文件。《文件清单》和《记录清单》,结合各类检查和自评对文件归档情况进行抽查。,可到文件控制部门办理更换手续,交回破损文件,换取新文件。新文件仍沿用原发放号码。贮存地点应保持防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防日