文档介绍：:..公司内部采购管理制度笫一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资釆购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或釆购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,选购同等材料质优、价廉、服务好者。笫二章采购流程第四条请购的提出1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求,提前填报《请购单》,包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求F1期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、紧急请购吋,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总,生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。2、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合办公室填报《请购单》,报总经理核准后方可送采购部。第六条请购的撤消1、已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购吋,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。2、采购部门接获通知后,立即停止采购。3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式:1、集中采购公司通用性大宗物料,以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购;2、合约采购公司经常使用之物料,采购部应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量之方式进行采购;3、一般采购除1、2以外之零星物料,采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》,除集中采购方式外,应选择至少三家供应商作为询价对象;2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限;3、如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;4、选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商Z顺序选择;5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应商请购部门确认;6、专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价;第九条议价原则以下状况吋,采购部应及吋与供应商议价:1、市场价格下跌或有下跌趋势时;2、采购频率明显增加时;3、本次采购数量大于前次时;4、本次报价偏高时;5、有同样品质、服务Z供应商提供更低价格时;6、其他有利于公司条件时第十条订购作业1、釆购人员应以本公司出具《购销合同》,或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料,并以传真形式签字确认。2、若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于《购销合同》上明确注明。3、采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。第十一条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作。2、依财务管理规定,办理供应商付款工作。第三章采购物品之品质管理第十二条采购晶质文件资料要求物料