文档介绍：差旅费报销办法为使差旅费报销有据可依,本着精打细算、勤俭节约、严格控制的原则,依据有关制度并结合公司实际情况,特制定本办法。一、出差审批权限及程序办理。1、员工因公出差一律填写《出差申请单》,交办公室备案。一般员工出差需经部门经理审批,部门负责人以上员工出差需经总经理审批。2、员工因公出差需借款的,应事先填写《借款单》,注明预计借款金额,经部门负责人审核,总经理审批,方可办理借款手续。二、差旅费标准及各项补贴。员工出差按公司规定标准进行报销,超过规定限额部分自理,不予报销。员工同公司领导或部门领导出差的,可酌情享受领导同等待遇。1、出差补贴标准:      单位:元//天职务限额标准一般地区特别地区:北京、上海、厦门、广东、海南总经理、副总经理实报实销实报实销部门经理、部门主管120180其他员工60150   2、出差乘坐交通工具等级标准:职务等级标准火车轮船飞机其他交通工具总经理、副总经理软席二等舱普通舱据实报销其他员工硬席三等舱------据实报销     3、员工出差享有一定的出差补贴,其中:出差伙食补助费标准:20元/每人·每天(不分在途或住勤)。“出差伙食补助费”以外出天数为计算依据;员工市内办事误餐费标准:10元/每人。三、报销手续:1、员工必须在出差回公司的三日内报销差旅费。应按单据类别、日期分理粘贴整齐,并填写专门的“差旅费报销单”,按正常报销程序进行审批,财务根据审批手续完备的差旅费报销单予以报销。2、外地出差,因工作需要发生的业务招待费必须与差旅费同时报销。一日招待一餐的,当日减少伙食补助费50%,招待两餐的,扣除当日的伙食补助费80%。3、前往一地出差的人员,需统一报销差旅费(包括驾驶员)。四、派出培训人员的差旅费报销:一周以内的短期培训按出差处理;一周以上的培训,培训单位不提供食宿的,可发给伙食补助费每日20元,培训期间的住宿费、出差交通费仍按差旅费规定执行,市内交通费不予报销。2010年营销管理制度概 述本制度规定了2010年销售北奔重卡的营销人员个人提奖标准、主机销售价格、业务费用报销标准、奖惩办法等。为了规范营销片区日常业务管理,确保各项销售工作有序、有效的开展,对各片区业务行为进行有效的指导、监督、考核,特制订本办法。一、区域经理日常工作1、区域经理是公司在各地级市的营销业务负责人,负责区域内营销管理、二级经销商开发和管理、产品销售和市场推广工作,是公司下达的区域销售指标和售后配件的第一责任人,各区域经理未经公司批准不得单独负责业务区域以外的区域,如得知其它区域潜在客户信息必须通报给所在区域经理。(按实际销售30%分配销售提成)2、区域经理每天(周日除外)晚上22:00前给总经理,营销主管发手机短信汇报工作(每日、周、月计划执行情况),每少发一次短信罚款20元;连续少发两次,第二次罚款50元;每月累计少发三次,第三次罚款100元,并在两个工作日内提交情况说明报告说明事由。3、营销管理部每月28日下达的月度销售任务分解到区域经理处。4、工作计划按模板拉交,每月30日前将工作计划表、市场需求计划表、和上月工作计划完成表提交给营销管理部,上月工作计划完成情况作为绩效考核的依据,延迟提交的对区域经理50元/天的罚款。二、客户档案管理1、本制度立足于建立完善市场客户档案管理系统和客户档案管理规程,以提高营销效率,扩大市场占有率