文档介绍：差旅费报销制度————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: XXXXXXXXX有限公司差旅费报销规定总则为规范员工出差管理,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制订本制度。本办法适用于成都盛迪医药有限公司全体员工。差旅费报销管理出差申请流程出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。若员工在出差过程中遇突发事件(工作或不可抗力的原因)而无法按原计划返回的或改变计划(如至另一地出差),务必于原定返回日下班前通过电话、邮件或短信请示行政直属上级领导及人事经理,说明情况,获批准后方可执行,否则按旷工处理(不可抗力除外)。员工返回后须第一时间补填《出差审批单》,并补办上述相关手续。出差工作若因故提前完成或取消,务必尽快返回(最晚于工作完成或取消之日后24小时内踏上返程旅途),并至人事部变更考勤记录。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。擅自逗留不返的,人事部按旷工处理。购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。如遇火车订票,给予报销5元订票费,10元送票费,高价票一律不予报销,特殊情况经总经理批准后方可报销。返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。出差交通工具的选择:所有出差涉及的交通购票事宜均须在《出差审批单》获批后方可进入购买流程,不得擅自购买,否则由此引起的不必要费用由当事人承担。任何员工出差均须根据适当的情况选择最经济的交通工具,长途汽车、火车(除有“特别规定”外,短途为硬座,超过6小时的长途为硬卧)作为首选,若因时间紧迫、票源紧张、价格较首选火车票价更便宜或火车最快车程时间超过10小时或其他特殊情况,经部门负责人同意,总经理批准后方可选择飞机经济舱。若乘坐飞机,员工须事先填写《机票申请单》,特别需要注明欲乘飞机的航班号及其起降时间,经直属上级及部门负责人签字同意后由公司统一订票。员工在往返机场时,尽量乘坐机场巴士,紧急情况下方可乘坐出租车。市内出行:员工在出差地城市因公务出行可根据经济性和效率性选择公交车、地铁,特殊情况可选择出租车。公交车地铁出租车实报实销实报实销经说明后可报注:申请带公车出差的人员,出差期间,无论职级,不得报销市内交通费。出差住宿:订房优先选择与公司有房价优惠协议的酒店,具体标准如下:职位级别一类城市(元/天)二类城市(元/天)三类城市(元/天)公司高管600500400部门负责人450350300中高级技术人员350300260一般员工300260220附出差地区分类:一类地区:上海、北京、广州、深圳、南京二类地区华东地区华南区中南区西南区福州、杭州、宁波、温州、合肥、南昌厦门、海口、珠海、汕头郑州、武汉、长沙昆明、成都、重庆、贵阳、南宁、拉萨东北区华北区西北区江苏区沈阳、大连、长春、哈尔滨天津、青岛、济南、石家庄、呼和浩特乌鲁木齐、西安、兰州无锡、常州、苏州三类地区:上述以外的地区注:上述一、二类地区是指特定城市,不包括其所辖地的其他城市和郊县。商务会议由会务主办方选定的酒店除外,但应选择住标准间。同性别员工一起出差,提倡两个人同住一个房间,。住宿费若高于上述标准的,须于入住前向部门负责人请示,经同意后方可入住。差旅补助:员工出差期间可享受差旅补助(补助天数以实际出差票据日期为准),每天的差旅补助费标准如下:职位级别差旅补助费标准(RMB元/天)部门负责人50一般员工40员工享受差旅补助当日不再享受常驻办公当地的其他补助(如餐费补助、交通补助等)。参加或组织公司内部的培训、会议并且统一安排食宿的,培训或会议期间不再享有出差补贴,往返路程时间正常享有;参加外部组织的各种会议、培训并交纳会务费或培训费的,报销时需在报销凭证封面注明是否提供餐饮或部分时段餐饮服务(不注明视同提供三餐服务),并提供会议或培训通知复印件;提供三餐服务的会议期间不再享有出差补贴,每人每天给予20元的差旅补贴(不区分出差地区性质),往返路程时间正常享有出差补贴;若会务方只安排一餐或者两餐的,则其他时段用餐费用按照早餐20%,中餐40%,晚餐40%的标准给予出差补贴。乘坐火车时,如果可以乘坐卧铺而乘坐硬座或无座的头(D/G字头列车除外),按不同种类车