文档介绍：内部审核检查表JJ/J-20-07                             №:01被审核部门管理层陪同人员 审核人员 ?是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?是否制定确保认证标志妥善保管和使用的控制程序资源是否配备了必须的生产设备、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境?内部质量审核是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合规定要求?是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入?型式认可产品的一致性的管理是否建立了产品关键原材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?是否在型式认可产品变更实施前向认证机构申报并获得批准?在质量手册中《职责与权限》已规定。在质量手册已指定公司质量负责人为,已规定了其职责和权限,并履行了相应的职责。在程序文件中已制定了JJ/CX-18-2015《消防产品强制认证证书和标志使用控制程序》内容符合要求。已配备了必须的生产设备(导轨机、帘片压制机设备等)和检测设备(扰度计、钢卷尺等),人员具备必要能力,生产、检验、储存的环境符合要求。在程序文件中已制定了JJ/CX-21-2015《内部审核控制程序》,内容符合要求。已记录了审核结果,其内容符合规定要求。现无投诉在程序文件中JJ/CX-17-2015已制定了《产品一致性和变更控制程序》现无变更合格合格合格合格       内部审核检查表JJ/J-20-07                             №:02被审核部门办公室陪同人员 审核人员 、保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件?产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求?是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?b)文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本?记录是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?人力资源工厂是否制定人力资源控制程序?是否制定年度培训计划?是否有培训实施记录及效果评价结果?已建立了JJ/CX-09-2015《产品实现的策划控制程序》,并对完成情况进行了统计分析。等同采用国家标准GB14102—2005在程序文件中已制定了JJ/CX-01-2015《文件控制程序》文件在发布前已审批文件有标识并加盖了受控章在使用处可获得相应文件的有效版本在程序文件中已制定了JJ/CX-02-2015《记录控制程序》在程序文件中已制定了JJ/CX-07-2015《人力资源管理控制程序》已规定,已制定了2015年度的培训计划,有培训实施记录及效果评价结果。合格合格合格       内部审核检查表JJ/J-20-07                            №:03被审核部门供销部陪同人员