供应商系统操作指引.doc

文档介绍：供应商系统操作指引一、登录流程:根据商品销售信息查询协议,供应商必须缴纳一定费用后才给予开通供应商后台系统。:(要在IE浏览器情况下才能登录)、IE处录入:,选“是”::G+:,、系统功能三、打印发票方法:四、供应商退货单查询:路径“供应商系统---订单查询---供应商退货单查询”五、交票要求(每月10—20日为交票日期)1、打印出交票月份的销售(发票清单)依此金额开具发票。2、交票就出具:发票、发票清单(打印出的各月销售)、送货单。3、计算方法:发票金额+退货金额=应交送货单金额采购订单查询订单到货入库进度查询门店销售、库存分布查询。每月发票查询(每月10-20日期间)账务查询—供应商发票查询录入查询日期,点查询选中一条记录,点打印。.六、常见问题处理:,窗口直接关闭,请在工具栏里查看是否阻止弹出窗口,如有,请设置允许弹出窗口。操作模式如下:,请联系负责系统的人员处理。半年内处理次数不超过2次。,:a)交票有问题的供应商,请点入下面窗口,查看是否有自已家的问题票据,并根据问题原因到交票窗口解决所存在的问题。b)三个月内流向费用到期的供应商。请按此提示及时缴纳费用(可现金或转账),避免欠费关闭系统带来的不便。咨询电话:1、系统开通、缴费电话:[phone];2、票据上缴咨询电话:[phone];3、信息部咨询电话:[phone]此处加入:,点击添加