文档介绍：实地核查材料质量审核评价记录及实地核查审核意见序号材料名称审核要求记录1申请材料1擅自更改申请产品、单元及规格型号2偏离《行政许可受理决定书》所界定的实地核查范围(企业名称、住所、生产地址)3申请书中任意一处与企业提供的资质证书、证明材料不一致4对企业申请中填写的必备生产/检测设备进行核对后,其记录中反映的内容不符合要求5对企业填写的错误进行更正时,企业未采用双杠改加盖企业公章,审查组长未签字、未明确更改几处6材料不齐全、完整2首/末次会议签到表1应到会人员签署不齐全2无观察员签字3实地核查记录1核查项目漏判、错判2核查条款——核查记录内容——核查结论不一致、不协调3对重点条款、否决项和轻微不符合、不符合条款描不述详,不符合事实描述不能体现可追溯性4对有人员资质要求的行业,记录中未体现对有关人员的能力和资质进行核查的内容4证明性材料1未提供计量检定证书复印件,复印件未加盖企业公章2计量检定证书与申请书中企业基本信息不一致3未提供相关人员资质证明复印件,复印件未加盖企业公章4人员资质证明内容、协议不能满足细则或行业特殊要求5还应提取的材料未提交(如型式试验报告等)5企业必备的主要生产设备和工装核查表1信息填写、签字/盖章不完整2该记录中显示必备设备不全或精度等级不够、存在淘汰设备,但实地核查记录中结论为合格3该记录与申请书、实地核查记录中涉及到的生产设备信息不一致6企业必备的主要检测设备核查表1信息填写、签字/盖章不完整2必备检测设备不全或精度等级不够,但实地核查记录中结论为合格3该记录与申请书、实地核查记录中涉及到的检测设备信息不一致7企业实地核查不符合项汇总表1不符合事实描述不清楚、不符合性质界定不准确,不利于企业整改和区县局检查8核查报告1企业名称、生产地址与申请书、抽样单及其他相关信息不一致2实地核查报告中对不符合项统计不准确,核查结论与细则的判定原则不相符3核查分工、审查员证书编号、日期未填写、审查员未签字并与《评审通知书》中的审查员不一致,观察员没签字4综合评价结果与实地核查记录存在矛盾5未反映出对营业执照信息真实性以及营业执照与其他相关证照信息一致性进行了现场核对的内容9抽  样  单