文档介绍：12012年度湖州市工程质量安全监督站综合大检查吴兴区道场乡中心小学迁建工程监理办自查报告我办在收到湖州市工程质量安全监督站的通告后,成立了外业组、施工安全组、内业资料组、试验检测组、合同造价与监理管理组,于10月8日组织了监理办自查及对承包人进行了核查,现将自查及核查情况报告如下:一、外业组检查情况二、施工安全组施工安全组由张利民、王博士、车宏伟、张明负责组成。经检查组核查发现,本项目在施工现场安全上总体比较规范,但存在三、内业资料组内业资料组由张利民、王博士、车宏伟、张明负责组成。经检查发现,承包人质量保证资料完整、齐全,内业资料与工程进度同步,质监、监理通知单反馈及时、整改到位,质量保证体系健全、运行良好。四、试验检测组承包人的试验检测工作由王博士、张明负责核查。检查了承包人的试验检测内业资料及试验室运行情况,经松果发现项目部工地试验室环境良好、养护室温湿度控制正常、设备使用及维护记录填写及时,试验检测内业资料齐全、无造假痕迹,但分类归档有待完善。五、合同造价及监理工作检查组该组由张利民、王博士组成。监理办对承包人合同造价情况进行了核查;经检查发现承包人对主要管理人员中的技术负责人,施工负责人、质检负责人、安全负责人进行了变更,手续齐全。进场的主要机械设备满足招投标2文件要求。无分包、劳务协议及时报监理办进行了备案。建立了主要管理人员台账、设备台账、劳务分包台账。监理办对监理工作进行了自查1、在人员到位及管理方面监理人员调换与进退场按合同规定办理了报批手续;本办替换了土建专业监理工程师,及时办理了变更手续;本办监理人员按业主批准人员到位,职责分工明确、无假证;监理人员替换没有造成工作脱节、资料缺失;人员到位、出勤等问题上均没有出现冒名顶替、虚假或欺骗行为。2、在设施设备到位方面:汽车、试验仪器设备到位,办公生活用房及设施到位。3、监理办管理与制度:监理办合同文件齐全、监理办组建按规定进行了报备、制度齐全。4、一般工作情况:单位、分部和分项工程划分合理,工地会议按时召开,会议纪要齐全,监理日记记录真实,监理规划细则齐全,针对性强、可操作性强。签字齐全,资料、原始记录、旁站巡视记录填写规范、归档及时、台账齐全、分类清晰。无假数据、无假资料。5、审批保证体系与开工报告:审批了承包人质量、安全、环保保证体系,并符合规范要求;检查了项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人资格,并符合合同要求,对保证体系和主要人员进行了动态管理,管理到位。签认了的开工报告质量、安全、环保措施符合规范、可行、资料齐全;没有出现开工报告未经审批先施工的情况。36、在材料与工序抽检方面验证试验及抽样试验频率达到规定频率,对标准试验按规定进行了独立平行试验,工艺试验按规定进行了审批,工序抽检覆盖率符合规范要求、满足评定