文档介绍：医院总务后勤工作管理制度(一)总务科工作制度1、总务科在院领导的指导下开展工作,实行科长负责制。2、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想,坚持下修、下送、下收、上门服务的态度,提高工作质量。3、及时迅速、保质保量地组织好医院的后勤财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建,院容卫生等工作,保证医、教、研、防工作的顺利进行。4、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。5、每月召开科务会议,讨论工作计划,研究总务科的重大问题。6、每周行政查房,及时了解医疗第一线对总务工作的要求并及时解决相关问题。7、每月进行一次全院安全检查,发现问题及时解决。医院总务科管理院长分管领导科长后勤组仓库物业公司洗衣公司食堂水、电、污水保洁、卫事服务总务科月工作计划表科室责任人本月工作完成情况下月工作计划创新举措总务科行政查房记录内容科室情况反馈和要求处理结果时间:年月日(三)总务科技术工人培训复训制度1、从事技术工作工人均应进行岗位培训,经考试合格后持证上岗。2、总务科应推荐工作表现较好,符合条件的技术工人进行等级工培训。3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗,并定期复训,具体复训如下:a、汽车驾驶员每年审核执照一次。b、电工、电焊工每审核复训一次,高压炉消毒工每四年复训一次。物资采购管理制度1、执行医院物资采购招标制度,每年至少一次将办公用品、低值易耗品、其他材料等按常规使用量,公开发布招标信息,由医院招标评审委员会按照公开、公平、公正的原则评定物资的供应商和购买价。各科室不得自行指定供应商及进行价格谈判。2、物资采购必须根据部门需求,按申请计划采购,各部门必须按月提出申请物品计划,并根据部门的要求,填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计,交科长审批后主管负责人批准后,交总务科采购员采购3、物资采购计划必须是当月必要的用品,不得超数量以免造成挤压和浪费。4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表,并写明原因,申请数量、规格、大约价格等,交主管领导审批后交总务科解决。(五)后勤物资报损制度1、所有部门物资需要报损处理,必须由部门领导提出书面申请,将物资报损的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废并作报损处理。2、报废物资必须填写好医院物资报损单一式三份,经相关部门签名,院领导审批,报损单交财产会计处理。3、物资报废后联同物资审批单一块交给后勤物资仓库回收待处理。4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品,一律回收到医院指定地点,由总务科统一处理,不得自行处理。5、清理、回收大宗废旧物品,变卖时须报主管领导批准后,方可处理。6、处理变卖后的收入按财务制度管理。(七)总务科基建、维修管理制度1、全院的维修工程项目由总务科按国家标准计划和医院年度规划组织实施。2、维修计划由总务科负责制定,方案经充分讨论研究确定后,报领导批准实施,无特殊情况应按计划执行。3、基建工程须严格做好建前规划,按程序进行申报设计,报建等工作后方可施工,不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料,并于工程竣工验收后三个月内整理好移交院认办公室保存。4、总务科负责对工程的材料质量、施工质量进行检查,如发现质量不符合要求,坚决制止,确保工程质量和安全。5、做好自供建材、材料的管理,工程量的复核、招标、预算、结算的审核工作。6、总务科负责施工队的安全、防火、卫生、教育工作,并督促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工的管理工作。7、基建、维修工程量大、范围广,要进行招标或议标确定工程队施工。并按医院投标、招标规定的程序进行,严禁弄虚作假。8、基建、维修项目超过伍仟元以上,要做出预算,预算经审核确定后,连同合同书一起交一份给财务科,作付款和结算监督。9、工程竣工后,及时通知有关部门进行质量检查验收,质量符合要求后方可投入使用10、管理人员做到廉洁奉公,遵纪守法,不以权谋私,秉公办事。二、,不得无原则、循私情、谋私利。,及时了解仓库物资库存,做到不积压不短缺。,报科室负责人批准后执行采购。在节假日放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储备,以防医疗应急所需。,不得擅自提价或改变价格。,使用科室报院领导批准,同意后报总务科备案执行,安排采购入库领用。不准擅自购进未经批准的物资入库领用。,领用科室主任或护士长负责。如因工作原因,可由科室相关人员凭负责人签名领条来仓库领取物资,但发货清单应由科室负责人签名。,严把验收关,对不合格品种或质量达不到要求的坚决退回。因入库物品影响医院工作的将追究相关