文档介绍：1. 目的
为规范本公司文件的拟制、批准、分发、修改、废止,确保在本公司所有与产品质量有关的过程使用有效的文件。
2. 范围
适用于公司质量管理体系文件,包括质量手册、程序文件、公文、技术文件的拟定、分发、修改和废止以及外来文件的管理。
3. 职责
、程序文件的归口管理;
;
;
、专利申请资料的管理;
(经营管理性)的管理;
。
,研发中心办公室负责OEM/ODM技术文件的外发,制造中心采购部负责供应商所需技术文件的发放,技术部负责发放文件有效性的审核;
4. 程序内容
:
质量管理体系文件范围:质量手册、程序文件、公文、技术文件、外来文件、质量记录表格;
公文:包括公司及部门管理制度、流程规定、合同、文书等;
技术文件:作业指导书、技术标准、操作规程、检验标准、采购标准等;
外来文件:适用的法律、法规、顾客提供的文件资料以及其它相关方提供的文件;
《质量手册》第2章“质量手册的管理”规定。
《技术文件管理制度》。
文件代号规定
文件名称
文件代号
文件名称
文件代号
文件名称
文件代号
质量手册
QM
操作规程
CZ
外来文件
WL
程序文件
QP
检验标准
JY
技术标准
JS
作业指导书
ZY
质量手册编号规则
□□□/□□- □□□□
批准年号
质量手册代号(QM)
公司代号(TCL)
程序文件编号规则
□□□/□□□□-□□□□
批准年号
文件序号(01~99)
程序文件代号(QP)
公司代号(TCL)
工作文件编号规则
小家电字【□□□□】□□□
文件序号(001~999)
批准年号
经营管理性文件(包括管理制度)
□□□/□□□□. □□
文件序号(01~99)
部门代号(01~99)
工作性文件代号(作业指导书:ZY
检验文件:JY 操作规程:CZ、技术标准:JS)
公司代号(TCL)
质量记录编号规则
□□□/□□□□. □□
记录序号(01~99)
部门代号(01~99)
记录代号(JL)
公司代号(TCL)
外来文件编号规则
□□/□□- □□□
流水号(001 ~999)
部门代号(01~99)
外来文件代号(WL)
:
部门名称
部门
代号
文件发
放编号
部门名称
部门
代号
文件发
放编号
总经理
01
01
海外销售中心
28
28
副总经理
02
02
研发中心
30
30
总经办
11
11
产品一部(电磁炉部)
32
32
财务部
12
12
产品二部(电饭煲部)
31
31
品质管理部
13
13
产品三部(饮水机部)
33
33
人力资源部
15
15
制造中心
40
40
销售中心
18
18
工业设计中心
50
50
技术服务部
20
20
市场推广部
21
21
计划物流部
22
22
直营部
23
23
管理部
25
25
程序文件的编写内容与格式见附件1;
管理制度的编写内容与格式见附件2;
操作规程的编写内容与格式见附件3;
作业指导书的封面格式见附件4,内容在满足指导操作要求的前提下可自定;
检验标准的封面格式见附件5,内容在满足检验要求的前提下可自定;
事业部标准编写内容与格式见附件6。
、审核与批准权限
文件类别
编制
审核
批准
质量手册
品质管理部
管理者代表
总经理
程序文件
主管部门
主管部门负责人
管理者代表
工作文件
管理制度
主管部门
主管部门负责人
总经理
技术标准
产品部
项目负责人
产品部负责人
检验标准
作业指导书
主管部门
主管部门
主管部门负责人
操作规程
外来文件
各部门收集、编号,登录入本部门《外来文件一览表》
《归口部门管理文件清单》监控本部门发出文件。总经办建立《归口部门管理文件清单》(公文类),品管部建立《归口部门管理文件清单