文档介绍：关于各部门负责人的批准权限的管理规定1、工资方面:、一线员工的工资调整、新工定级等工资变动的批准、部门负责人可根据规定审批,行政部经理复核。对表现优异的员工如果工资调整超出薪资标准的需上报总经理批准。2、日常借支权限(1)、因公借支,视情况部门负责人有1000元以下的批准权限,超出1000元低于5000元的由部门负责人审批,财务经理复核给予借支。超出5000元的借款需部门负责人审核,财务经理复核总经理审批给予借支。(2)、因私借支,部门负责人按借支制度可以有1000元以下的批准权限,由财务经理复核。超出权限的需向上级请示批准。3、食堂费用报销批准权限财务负责人按公司的报销规定、认真审核无误给予报销(食堂费用包括:食堂买菜、副食品、调料、煤和小额厨具等。)4、装卸费的批准报销权限公司各部门的装卸费有各部门的负责人按公司规定的报销流程审核批准。5、产品报废权限:各部门负责人对本部门做出的不合格产品价值不超过500元的,可按规定进行报废。并要求部门负责人协同质检写明导致不合格产品的原因,对直接责任人员和主管予以警告或轻微处罚,杜绝再出现因类似情况造成的不合格产品。对于价值超过500元的需写出详细的报废申请,报上级领导处理。6、奖罚权限:各部门负责人有权对本部门人员行使奖罚权利。部门负责人可根据员工表现给予1-300元(含300元)的奖罚。但对本部门的奖惩超过300元的需需向上级领导请示。7、日常费用报销情况:各部门报销费用不超过1000元的(含1000),可有各部门负责人审批,财务经理复核予以报销。超过1000元的需由各部门负责人审核,财务经理复核,总经理审批予以报销。8、业务招待费的报销标准:%。业务招待费包括礼品、餐费、娱乐费和回扣等。9、财务报销及付款时间规定:(1)每天下午4点半以后不在报销。(2)每天下午4点半以后不再办理汇款业务。(3)周六、周日不办理对公汇款业务,月末不办理大额转账业务(5万元以上