文档介绍：--------------------------校验:_____________-----------------------日期:-2017潜在供方分析(潜在供方分析P1)过程要素编号过程要素与评价有关最低要求执行的示例潜在供方分析**运输/零件处置P2项目管理是否为项目管理建立了组织机构?●存在进行项目管理的过程。●已确定跨部门的项目组织机构,并规定了联系人。●规定了项目负责人和团队成员的职责与权限。●项目团队成员具备落实其任务的资质。●项目组织满足顾客的要求。●供方被纳入项目管理之中。●规定项目负责人/技术专家的角色、任务、能力以及责任●多场所项目的项目接口●项目组织机构图●项目团队的构成●资质证明●顾客对项目管理的特殊要求×是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位,并报告了变更情况?●基于项目合同,在资源策划重考虑了顾客要求。●建立并落实了针对项目团队成员的资源规划。考虑了员工的工作负荷。●一旦项目发生变更(时间、开发规模……),那么就必须对资源策划开展复核,必要时,还应进行调整。上述情况既涉及到由顾客发起的变更,也涉及到内部的变更以及供方发起的变更。在资源策划中,应特别关注关键路径。●针对人员和设备需要的项目预算(例如:检测设备和实验室设备),进行了策划并批准。●项目组织机构内发生变更时(与顾客的接口),需进行报告。●资源策划的证明(考虑其他项目)●设备的资源策划(例如:开发用检测工位)×过程要素编号过程要素与评价有关最低要求执行的示例潜在供方分析**运输/零件处置是否编制了项目计划,并且与顾客达成一致?●项目计划应满足顾客的具体要求。●所有内部以及顾客里程碑都应被完整的纳入项目计划。●应评审项目计划中所定义的里程碑,检查所有计划的事项都得到了实施,达到了要求的成熟度水平。●若对产品有要求,应在项目计划中包含法定批准程序的时间。●项目计划发生变更时,应确保内部沟通。会对顾客产生影响的项目计划变更,则需要同顾客协商沟通。●来自项目计划的关键路径,应考虑关键的交付项。●详细的质量相关的活动,必须是项目计划的组成部分。项目计划也可引用单独的文档(质量管理计划)。计划必须包括原型件和试产件。●采购相关的活动,也必须是项目计划的组成部分。项目计划也可引用单独的详细计划。●含里程碑的项目计划●有关技术和/或产品组的顾客特殊要求●顾客的项目计划●顾客的截止期限●顾客的里程碑●顾客的目标(里程碑的衡量)●里程碑评估(评审)●质量计划(例如:VDAMLA或APQP)●具体国家或地区的认证要求(ECE、SAE、C、……)●关键系统的法律法规批准过程(电镀、喷漆……)×项目是否已经落实了产品质量先期策划,并监视了落实情况?●质量相关的项目活动应满足顾客的具体要求。●产品质量先期策划包含产品和过程的保证措施。●质量相关的策划必须包含顾客要求的产品和过程的验证和确认。●策划同样需要考虑关键零部件和供应范围(内部和外部供方)。●应定期监督计划的落实和目标的达成情况。●项目计划●顾客的里程碑●与质量计划相关的顾客要求●顾客规范×项目是否已经落实与采购相关的活动,并监督了落实情况?●通过这些活动,确保生产中仅使用经过批准和具备质量能力的供方。●活动的水平取决于采购范围内供应品的风险分级。●其中包括供方选择、发包标准、发包数量以及发包目标日期。●决定是自制还是外购●供方选择标准●供方开发计划●项目供方名单●批准的供方名单●供方的风险评价×过程要素编号过程要素与评价有关最低要求执行的示例潜在供方分析**运输/零件处置●确保顾客要求落实到供应链中。●这些活动还包括按协议由顾客要求的供方(指定供方)。●也包括提供设备、机械、工具、检测和测量系统以及服务的供方。●必须通过适当的文件记录,确保对供方发包的追溯。●计划应包括:发包的日期、供方里程碑和批准,与整体日程计划相协调,并监控进度。●与指定供方的质保协议●零部件分类●服务供方,如开发、实验室、维护保养等项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理?●项目中的变更管理需要满足顾客的特定要求。●针对变更(供方、内部或顾客发起的变更)应进行评价,需要时,调整项目计划。该评价必须含有对产品质量的风险评估和截止期限。●应确保供方(关键供方)能够主动参与到变更管理中。●应及时报告变更,并和顾客达成一致。●确保遵守规定的设计冻结步骤(设计定型)。针对特殊情况,顾客和供方应协商并记录。●所有变更必须记录。●变更管理中,应规定顾客、内部和供方处的负责人。●时间计划●过程描述●变更管理●变更表格●产品和过程变更历史●变更评审●变更批准×是否建立了事态升级过程,并得到有效的执行?●项目中的事态升级程序满足特定的顾客要求。●项目中的偏差,一旦影响到总体进度,那么,就必须有一套事态升级模