文档介绍：七、采购工作实施办法
第一条目的
为加强本公司采购工作管理,规范采购作业事务,提高采购成效,特制订本办法。
第二条要求
:采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等做出评价,以供选择时参考。
:以合理价格购取较高品质材料。
:配合使用部门需要日及需要量,联络厂方即时供应。
第三条方式
采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易****惯及价格稳定性等因素,选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
:对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料,可选用本方式办理。
:对于用量、费用不太高的单项材料,可简化采购作业,由采购部门择定特约厂商,介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核,不高于市价时予以付款。
:不适用于前述采购方式者可按本方式采购,程序如下:
采购部门按请购部门提出的请购单,逐笔询价、议价,并了解交易条件后订购。
第四条期限
“需要日”办理采购。为达到这一要求,掌握适当采购时机,采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限,呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟明的交货期限为准,加计请购呈批及验收所需时间。
,采购部门应专函报告具体原因,呈总经理核准后,通知各有关单位,以利于存量管制及适时提出请购。
第五条权限
特约厂家采购项目由总经理核批涉,及资金超过××元呈总经理核批。
第六条供应厂商
(独家供应或总代理等特殊情况下除外),各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。对于未达本公司标准的材料,采购部门应开发新供应商,或报送主管部门拟订开发计划。
,由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后,填制供应厂商资料卡(若由于采购时效而由采购人员自行开发,则由采购人员填制)呈总经理核准后,列为备选厂商。
、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。
届时由采购部门以签呈方式说明原因,送生产管理部门复查,并呈总经理核准后,通知对方。
第七条询价
“请购单”或“外购单”时,即加盖收件章,转采购经办人员办理询价作业。
“请购单”或“外购单”,应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确,有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者,注明“填单异常,说明欠详”等字样后退请购部门修订。
:
(1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象(特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外),并填记在“请购单”上。
(2)对于加工合同采购项目,采购部门应要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来,作为议价参考。
(3)采购经办人员询价时,应将询价截止日期填注于“请购单”内以便通知供应厂商。
(4)采购经办人员于通知厂商报价后,应紧跟催进度。
,采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员,据以