文档介绍：采购部工作指导手册一、部门工作职责(一)部门基本定位采购部是工程甲供材料设备采购及选择相应指定分供方的专职管理部门。根据公司组织架构精神,在公司领导的统一指导、检查、督促和协调下,履行其工作职责。采购是一项在完善的采购体系和整体成本控制思路下开展的工作,是采购策略、采购组织、采购流程几方面的统一策划。采购管理应统筹采购战略、采购策略、采购方法、技术和市场研究、加强与分供方的关系,实现从纯粹的采购到供应商管理的变化。应培育优化供应商资源,营造公平公正公开有序竞争的氛围,平等尊重,实现双方共赢。采购需平衡品质、效果、功能、成本、进度的关系,在不同的项目阶段,确定不同的优先原则。默认的优先考虑次序是:功能性、使用性、可靠性、安全性、舒适性、易维护性、外观效果、成本。(二)《材料设备进场计划表》及成本管理部《目标成本》及总师室《材料设备设计标准确认表》《材料设备设计确认计划表》,在第一项招标分判工程招标工作开始前,编制项目《合约策划》。、合同洽谈、签订的前期采购和后续跟踪管理工作。、设备技术性能要求,组织分供方与公司相关部门进行技术讨论;根据设计方案及材料、设备,及时分析经济指标以供公司决策。配合监督检查总包管理合同执行情况。负责采购供应过程跟踪及分供方管理工作。配合项目部、总包单位、监理单位对到场甲供材料、设备的验收。建立可靠最优的供应配套体系,充分利用分供方的专业优势,积极参与新产品开发。及时了解市场信息,协助成本管理部门审核乙供材料、设备报价,监督及检查乙供材料设备合同执行情况。按照项目进度计划,制定、实施采购计划,确保甲供材料、设备及时供应。负责组织建立对分供方评价体系。开展对应用材料设备、工艺方案的研究工作,编制、维护并更新《(甲供材料设备及分项工程)采购合同分类明细表》。管理、控制好与采购相关的文件及信息。采购计划填写注购单副总审批(无合同)副总审批(有合同)总经理审批采购合同财务部确认付款条件及帐期:验收合格退货寻价议价比价寻找供应商采购洽谈(下单)合同的签订)交货验收财务结算审批项目部采购计划总经理报总经理审批验收合格入仓项目部二、部门工作流程采购部工作流程图申请商品材料采购流程图提出需求财务经理审批采购订购合同进仓,不合格退回供应商采购需提交材料:1、选择供应商2、询价3、供应商资料4、对比价格采购合同合同金额5万以上下送财务经理审批合同金额5万以上送总经理审批项目部采购计划部门经理审核送部门审核部分采购单送总经理审核申请付款流程图根据供应商帐期商品到货验收流程采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单,确认型号、数量、包装等申请商品采购及付款计划流程图一、目的为规范采购流程,提高采购工作效率,特制定本制度。二、适用范围适用于本公司采购管理。三、内容1、总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作效率,制定本制度。所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程各部门请购单采购计划寻找供货商询价、比价、议价采购洽谈(下单)合同的签订(确定付款条件、货运方式、售后服务)交货验收质检(不合格退货)入库财务结算。采购计划:采购员应根据请购单和公司生产需求制订采购计划。供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。询价、比价、议价。合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求,供应间的情况,企业本身的管理要求,采购方针等要求的不同页各不相同,需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以彩购员的确定和合同为验收依据。质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。财务结算:货物入库后,财务结算。3、采购管理制度:建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。建立健全比价制度,保证采购设备的质优价廉。每月未将本朋付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货应将原因提前两天通知请购部门或请购人。所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。采购总监部门经理合同专员合同文员验收合格后在一个工作日内办理入库手续。采购部每月5日前,将上一个月的采购合同编号整理成册,交人事部备案。三、横向部门工作对接采购部门必须和企业中其它部门建立起密切的工作关系,只有这样企业中其它部门对物料和信息的需求才能得到及时满足,同时,采购部门也能从对方那获得相应的信息,进行有效的采购作业。事实上,