文档介绍：采购部门通过采购程序办理人力资源与资产管理部门办理入录手续财务核算部门报销、入账采购人持固定资产验收单、发票依据规定报销采购部门与使用部门联合验收报中心主任审核、签批使用部门分管领导审核、签批使用部门填写《固定资产购置申请单》:加强制度建设,强化对部门、人员的监督管理;按照中心有关规定,严格执行工作程序,严禁违规操作;3、组织相关人员认真学习制度,制定完善具体实施细则;4、坚持招标过程公开、公正、公平的原则,接受职工的监督。物流部组织采购食堂、仓储部、净菜车间、质检部、物流部联合验收,由仓库保管员填制《伙食材料验收单》伙食材料招标,在校规定起点下维修、设备购置招标食堂、仓库、,在发票或采购单上由经办人、物流部部长初审签字,然后分管主任审核签字,最后中心书记、主任会签财务核算审核结算本工作流程中风险点的防范措施:财务管理及时、到位。运用更加科学的财务管理方法,使财务管理工作更加细化、规范。3、伙食材料验收严格执行有关规定,始终把食品安全放在首位。