文档介绍：--------------------------校验:_____________--------------------------日期:_____________化工企业文件控制程序XX公司章节号:程序文件版本/修订次数:A/0001文件控制程序目的为有效地控制质量管理体系所要求的文件,确保公司质量管理体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本,特制定本程序。范围本程序规定了文件的审批、发布、发放、更改、保管、处理(包括防止使用失效作废的文件)等内容和要求,适用于对体系文件、技术文件和外来文件的控制。、程序文件。、程序文件。、收集、整理、使用和保管。、管理及更改控制。4、、质量手册(含程序文件),第三层次质量活动作业指导书。b、法律、法规和其他外来文件。c、质量记录、表格。2文件的编号a、质量手册公司名称代号/手册名称代号—版本号如:YTHG/QM-Ab、程序文件公司名称代号/程序文件名称代号-版本号-程序文件顺序号如:YTHG/QP-A-01c、作业指导书如:d、外来文件:外来文件代号/(文件名称或代号)-流水号如WL/(合同法)-01e、质量记录:QR为质量记录代号,其后为手册中的章节号,01、02、03……为XX公司章节号:程序文件版本/修订次数:A/0001文件控制程序质量记录序号,例如:《受控文件清单》为QR-01。,修改第一次定为1,第二次定为2,依次类推。,当修改状态由0成为9时,版本号就升级为B,修改状态为0,依次类推。、审核、批准、发放文件发布前应得到批准,以确保文件是有效的,适宜的。a、质量手册、程序文件由管理者代表组织相关人员编写,管理者代表审核,总经理批准发布,办公室负责登记发放。b、各部门负责相关文件的编制,经主管审核后报管理者代表批准使用,各部门负责登记发放。c、应确保文件使用的各场所得到相关文件的适用版本,文件发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。“受控”和“非受控”两类,凡与质量管理体系运行紧密相关的文件虽受控,所有受控文件必须在该文件封面上加盖受控印章,并注明分发号。、文件的更改一般由原编制部门进行,填写《文件更改申请》后由原审批者进行审批,并由文件保管部门保留文件更改的记录。b、若指定其他部门进行文件更改时,被指定部门/人员应获得审批所必需时背景材料。c、所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回,以确保有效文件的唯一性。d、文件更改内容由相应主管部门以书面形式通知文件持有人员。、文件持有人必须在《文件发放、回收记录》签收后方可领用文件。b、因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件分发号失效,由文件发放部门作好相应发放签收记录。、作废、