文档介绍：--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________物料仓库标准操作规程第四部分 -04--04--04-、入库规程SOP-04--04-、成品拒收规程SOP-04--04--04-008标准操作规程题目:物料入库验收规程编号:SOP-04-001制定人:制定日期:2011年月日版本:1页数:1/3审核人:审核日期:2011年月日颁发部门:供应部批准人:批准日期:2011年月日生效日期:2011年月日目的:规范物料入库验收的操作,确保入库的物料符合规定标准。范围:原辅料、包装材料的入库。分发部门:质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。,由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。原药材及辅料初验前,操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理,并记录。验收时,供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性,检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致,票物是否相符,并将检查结果记入“物料入库验收记录”(附件1)。如不符合要求应予以拒收。物料外包装上应有标签(标记),需标明品名、规格、产地(供应商)装量、批号,检查是否有产品合格证。物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现,应将其取出单独放置,将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理,填写“物料拒收记录”。特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好,无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。液体物料容器封口要严密,无浸出或漏液,外包装的保护设施应完备。如发现有虫蛀或鼠咬,应将药材移出库房以防止蔓延,并及时按有关规定进行处理。按上述要求初验检查完毕后,如全部合格,可在送货凭证回执上签收,并填写“物料收料记录”(附件2)。如不合格,可拒收,填写“物料拒收记录”,标准操作规程题目:物料入库验收规程编号:SOP-04-001颁发部门:供应部生效日期:2011年月日版本:1页数:2/。如发现有与订货合同不符合或其他异常情况,应保持货物原样,立即通知有关部门处理。清洁、复称计量:对物料外包装进行清洁除尘、去污物。清洁后复称计量或抽查与外包装标定数量应一致,将复称计量结果记入《物料入库验收记录》中。编号将同意收货的物料在仓库统一编号。仓库保管员按《物料、成品代码编制与管理规程》和《物料进厂批号编制与管理规程》填写物料代码并给定进厂批号,并将进厂批号、原有供应商批号填入“入库验收记录”中。请验、取样仓库保管员填写请验单,连同供应商的化验证书一并送化验室申请检验。化验室接到原辅料请验单后,派取样员按有关取样规程取样。取样后重新封好,并将“取样证”粘贴于取样物料的包装上,填写取样记录。样品分别作原辅料留样、化学分析。入库待验将取样后的物料运到仓库内,放上黄色印有待验字样的状态标记,并用黄色绳围栏。根据物料在库养护的有关规定以及定置管理要求,将货物按批整齐码放,挂黄色待验标记。同一订货号的物料原则上集中存放,但不同批号的物料应放在不同的垫板上。检验后处理质检部门检验后,将一份检验报告及时送至供应部,若合格准许入库,办理入库手续。否则,立即移至不合格区按规定及时处理。仓库保管员根据检验结果解除待验标志,将检验合格的物料放置合格状态标志,将黄色围栏换成绿色围栏;放上绿色合格状态标志。合格物料入库后仓标准操作规程题目:物料入库验收规程编号:SOP-04-001颁发部门:供应部生效日期:2011年月日版本:1页数:3/“物料入库单”及“物料库卡”、“物料货位卡”并“登记物料入库总帐”、及“分类帐”。若不合格,应移至不合格库,采取物理隔离存放,放置红色不合格状态标志,用红色绳围栏。并建立不合格品台帐,报供应部负责人和质量部,按《不合格物料管理规程》妥善管理。标签、内、外包装袋、大箱等包装材料除按上述验收外,还需进行以下工作:供应部保管员向有关部门索要