采购部采购工作程序模板.doc

文档介绍：采购部采购工作程序采购部采购工作程序一、酒店物品采购程序。例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉织品、服务用品、瓷器和玻璃器等。这些均由财务部的库房出据采购单,采购员根据PR单报出三家供应商的价格,再选出质量上乘和价格合理的一家。采购经理审批后,交财务总监和总经理签字后做PO单。PO单的签字程序与PO单相同。,方可订货。,不足500元可用现金支付。,填写派车单。,采购单需送交业主财务部门批准。,办理换退手续。二、工程物品采购程序。低值易耗品包括机器的零配件、油漆、灯管、盐、砖瓦灰沙石、五金电料配件、水暖器材、制冷配件、各专业工具、工程机械和厨房机械配件等。,寻找三家报价。PR单和RO单程序相同。。,要申报业主财务部门批准。三、食品采购程序,将价格填在市场单上,然后订货。到货期限为3天。,将价格填在饮品单上,食品3天内到货。、2由行政总厨和中方总厨共同签字,采购员填报价并在第二天到货。、行政总厨和财务成控签字。、水果、鲜肉类、鲜禽类每周报价一次。、西餐调料、水产、冻肉类、冻禽类、酒类、饮料每月报价一次。,急活急办。,及时办理换、退手续。、烟类必须从国家指定的烟酒公司购入。