文档介绍：AAAAAA工程有限公司内部审核管理程序(版本号:A版修订状态:0)(依据GB/T19001:2000idtISO9001:2000编制)(主控部门:技术质量科)编制:AAAAAAAA审核:AAAAAAAA批准:AAAAAAAA文件编号:LYJQ-QP-13发布日期:2002-9-1受控状态:修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注定期进行内部质量审核,管理和改进质量体系,使之有效运行,使管理公司的质量管理能力不断提高。适用于公司内部质量审核活动管理。,总体范围,采取措施,下达年度审核计划。,并决定审核组成员。。。,推荐审核组长,报请管理者代表批准。。、文件的管理。。,起草审核报告。,并对审核报告的准确性和全面性负责。,必要时编制《内部质量审核检查表》。、记录、分析、评价观察结果,写出书面材料且向组长报告,保管好与审核有关的文件。。。、范围通知全部有关人员并指派专人陪同审核组。,配合内审员工作。、实施审核结果导致的纠正措施。,对公司的管理政策,组织结构和运作模式,工作程序有一个广泛的认识。、有礼貌及客气的态度回答内审员的提问,不附加个人看法或是将答案包括其它无关内容,不回答不知道答案的问题。,若内审员向工作人员提问时,要小心把握时机,引向工作人员,若不符合实际情况,应婉转提出客观证据,纠正工作人员的错误答案。,应视其判断的正确性与否,在“不符合”记录表上签名,并及时报告上级(必要时)。,不与内审员争辩,密切合作,遇到不能解决的问题时,立即报告上级。。。。视审核工作量的大小,审核组可由若干名成员组成,内审员必须与被审核方无直接责任(独立性)。,必要时与被审核方领导协商后,明确审核范围、依据、具体时间和要求等。,指定陪同人员,提交内审初审的有关文件(必要时)。。,确定审核计划布置审核要求,给内审员分配任务并提供必要的标准和文件,表格等。,内审员协助准备如下工作文件。:由审核组长制定,规定审核活动的具体安排,由技术质量科报管理者代表批准后,在审核前10天下达受审核方,以便提前做好准备。,由公司内审员编制详细、具体的检查要求后交审核组长审阅,作为现场审核的检查提纲。审核过程须按下述步骤进行:,审核组长简要介绍审核目的和方法,声