文档介绍：受审核部门 厂长、管理者代表 ,2,2质量手册组织的质量悸理体系文件包括哪些?质最手册内容的覆盖面是否完整??最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性?最高筲理者釆取哪吐相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性转达给组织的成员?组织的成员如何认识这种重要性??将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么?组织如何证实顾客需求转化为相应耍求得到了满足?内审员: H 期 内审组长 H 期受审核部门 厂长、管理者代表 ?制定的质量方针能否满足标准的要求?质量方针与质量目标的关系是否明确?组织采用什么措施传达质量方针?组织各层次对质量方针的理解程度如何?质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求??分解是否适宜?质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确??实现质量目标的资源是否齐备?质量目标实现的程度如何?质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?质量策划的更改是否受控?更改期间是否保持了质量管理体系的完整性?,限权和沟通对应组织质量管理体系过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?部门和岗位的职责,权限及相互关系是否清楚\协调?各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责权限及相互关系?内审员: 日 期 内审组长 U 期受审核部门 厂长、管理者代表 ?效果如何?如果管理者代表是一组人,职责是否清范??各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况??是否保存了管理评审的记录?管理评审的执行人,吋间间隔,输入及输出是否符合标准的规定?上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何?対本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证?6、•最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源?•为满足实现质量方针和质量冃标的耍求,提供了哪些资源?•提供的资源是否能保证提供的产品达到顾客满意?、设备•为使产品符合要求,组织提供了哪些设施、设备?•设施、设备是否符合实现产品的需要?是否得到了维护?内审员: H 期 内市组长H 期受审核部门 厂长、管理者代表 •组织所处的工作环境条件是否满足?是否得到了管理?•强制性标准和法律、法规要求有哪些?是否进行了有效控制?•顾客耍求是否形成了文件?•组织如何确定顾客的要求?8测量、•是否对保证质量体系运行所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施?•在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术?•测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进?内审员: H 期 内审组长 H 期受审核部门 厂长、管理者代表 •对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?•这些收集和分析方法是否适川?•组织是否按规定耍求执行?•対顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用?•最高管理者如何认识“持续改进”?•组织策划和管理了哪些持续改进的过程?内审员: 日 期 内审组长日 期受审核部门 办公室 ?文件是否符合组织的产品特点和质量体系要求?文件发布前是否得到批准?文件的修订是否及时?修订后是否被重新批准?识别文件现行修订状态的方法是什么?是满足要求?使用处是否得到冇效本的适用文件?作废文件是否从发放场及时撤凹?外来文件是否得到识别?发放如何控制?保留作废文件的标识是否清晰??■质量记录的标识是否清楚?检查是否方便?是否规定了质量记录的保存期?内审员: 日 期 内审组长日 期受审核部门 办公室 ?制定的质量方针能否满足标准的要求?质量方针与质量冃标的关系是否明确?组织采用什么措施传达质量方针?组织各层次对质量方针的理解程度如何?质屋方针的