文档介绍：平易电子技术(深圳)有限公司内审检查表受审核部门:生产部 内审员: 日期:•内容:(1) 适合性(2) 以持续改善为目标(3) 承诺遵守有关法律法规(4) 和环境目标相联系(5) 文件化(6) 传达到全体员工定期评审,公众可以获得证据:环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。1・询问该部门人员我厂的环境方针;询问部门经理如何理解我厂的环境方针;我部门如何对本部门人员宣传环境方针;本部门的有哪些重大的环境因索跟环境方针有直接关系;询问本部门人员如何理解环境方431坏境1大1素有识别坏境因素的程序(活动、产品、服务)考虑了环境目标的设定信息可以更新(1) 作为应考虑的事项主耍有: 对大气的排放 对水体的排放 废弃物管理 原料和天然资源的利用 其他的地区环境和社会问题(2) 述应考虑:查是否考虑了ISO14001附录的内容:看是否评价并传递了环境因素信息查是否对环境因素进行了评价和确认查是否对环境1大1素进行了动态评价和及时更新询问本部门有哪些环境因索,其中哪些是重大的及其对环境带來的影响;5•询问部门主管重大环境确定时考虑了哪些因素; 正常运作条件 停止、起动的条件 紧急事态的影响证据:环境因素及重大环境因素评价、识别记录,清单及现场的验证、、获取适合因素的法律及其他要求的程序其他要求事项主要考虑: 行业标准 和政府部门的协定 非法律性指南证据:国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据1•询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规冇哪些;、法规的获取方法及如何更新;、岗位建立并保持文件的目标和指标考虑法律及其他耍求环境因素、相关方意见和环境方针一致证据:公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见;查是否强调持续改进;查和环境方针有无矛盾?是否与施工过程相适宜;查目标及指标内容及其与法规要求一致性;5•询问本部门的环境冃标指标有哪些.■•,(内容有:责任、方法和日程)根据需要可以修订环境管理方案的内容应反映口标指标要求、环保防治技术、财务要求等环境管理方案应与施工过程的质量要求及坏境1大1素的控制需求相一致证据:坏境管理方案的编制、审批查管理方案的清单,查是否与重要环境因素相-•致查管理方案在施工过程的适宜性,特别是与施工方案的接口查管理方案的内容是否符合规定要求,施工中的环保方法是否适宜查本部门管理方案的实施渠道及实践效果,重点查扬尘、噪声(搅拌机、混凝土振动)、施工及生活污水、内容、、责任、权限明确化、文件化传达管理者提供必须资源选任管理者代表、其权限为: 建立、实施并保持环境管理体系 向最高管理者报告环境管理体系的进展状况证据:公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等查企业的管理、实施与环境冇关活动的责任、权限及相互关系查组织结构图及职责人员的文件验证主要人员职责的落实情况4•询问木部经理或主管的主要职责;、意识和能力对与