文档介绍：2009年9月采购工作汇报
部门:商用车采购部
主管领导:王旭
大纲
一
8月濰柴集团总部内部审计:采购问题及整改计划安排
9月公司各级重点项目:采购子项目推进计划安排
8月份采购部持续改善工作汇总
8、9月采购部降成本工作汇总安排
09年三季度采购部绩效考核方案
各业务组9月工作需重点解决的问题
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10T48总成降成本项目9~10月份工作计划
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7
:采购问题及整改计划安排
序号
审计发现问题
审计描述形成原因
实际情况说明
整改措施
责任人
完成时间
1
委外加工采购控制亟待规范
(1)委外加工商多,有14家,每家年加工量少。
委外加工商虽有14家,但主要集中在大众、中成、实业、天台这几家供应商,其他供应商平时订单少,只有在旺季时才增加订单。
公司已组织了产销计划制造部、采购部、质量部、螺伞、齿轮、轮边对外协供应商1-7月份质量、交付状况进行了分析,并对供应商供货能力进行了考查,成立了螺伞产能提升的组织机构,制定了螺伞制坯外协招标方案。
李友
2009年12月30日
(2)大部分加工商加工能力有限,生产能力不足,遇紧急订单无法按期完成加工任务。
除大众、中成、实业、天台外,其他供应商设备及产能规模相对较小。
(3)加工质量不高,常出现退货、返修及罚款等情况。
经统计1-7月份供应商考核评分结果A类5家,B类9家,无C、D、E类,并非加工质量不高,常出现退货、返修及罚款等情况
2
存货采购环节价格控制流于形式
(1)存货采购价格由采购部、财务部价格办和公司办会签确定,但是实际执行的价格多由采购部确定,而价格办目前只有一人,并且是兼职价格审核,其审核多流于形式,另外公司办对价格的会签也主要是审核采购流程是否合规。
公司制度文件规定财务部只参与价格谈判,无权决定价格,对价格执行情况跟踪,没有决定权。财务部价格办力量还是薄弱
安现有流程执行,价格的制定由采购、财务、技术、质量共同参与。
唐静、杨鹏
2009年10月31日
(2)目前价格办对价格进行审核的人员为财务人员,对外购锻坯、配套件和委外加工的定额材料、加工工艺及相关费率不熟悉,由于专业知识的缺乏必然导致价格审核流于形式。
由于财务人员不是技术出身,对工艺不了解,但也建立了价格信息库,审核时价格不合的打回要求采购部重做。
加强产品知识培训,把其他工作分离出来
:采购问题及整改计划安排
序号
审计发现问题
审计描述形成原因
实际情况说明
整改措施
责任人
完成时间
3
采购环节份额控制和供应商考评有待完善
目前,株齿公司采购部没有建立完善的采购份额控制流程,特别是对外购锻坯、外购配套件和委外加工没有详细的份额控制资料。 而供应商的基础资料由各采购业务员掌握,供应商份额的确定没有形成会议记录,供应商评价不全,同时由于供应商基础台账不全,其他部门也无法进行有效监控。
1、供应商管理手册中已明确了供应商份额管理办法。 2、每月质量部对供应商供货进行质量考核、采购部对交付进行考核、生产单元对装配过程考核,其评分结果作为份额及付款依据,但份额分配未严格执行。供应商管理职能分布在采购部和质量部,但公司没有设置专职供应商统一管理职位,所以,份额管理统一未严格实施。
(1)设置供应商管理专职人员。(2)严格按照供应商管理办法中份额管理办法执行,根据供应商考核结果,实施一个季度调整一次采购份额。
唐静陈灵强
2009年12月30日
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存货采购招投标流程没有严格执行
审计中发现外购锻件由鞍山丰林精密锻压件有限公司等公司加工制造,而委外加工由株洲大众汽车传动件有限责任公司等公司生产,以上采购金额年均超过100万元,而根据株齿公司采购相关制度的规定,一次性采购金额大于50万元的采购项目和年度采购金额大于100万元的采购项目,外协件加工劳务采购项目等必须采取招标形式,原则上需三家以上供应商竞标。显然,该公司存货采购的招投标流程未严格执行。 另外,欧格瑞配件的采购主要通过招投标的形式,但招投标的招标、开标、评审、议标由采购部单个部门来执行。
(1)今年1-7月可招标的合同13451万,与去年同期相比实施招标合同增加1590万元,%,其中:今年增加的招标1、包装243万;2、工具工装:638万;3、化原油料:600万; 4:基建:110万;(2)外购锻坯属于原材料,考虑到成本因素,选择的供应商都靠近钢厂,目前,这类供应商比较少,合格的潜在供应商选择比较困难。(3)实行锻坯供货方式从2006年才开始,时间短,供应资源有限,尚不具备招标条件。(4)锻坯供货仅作为钢材供货方式的一种补充,在钢材供货