文档介绍：*******科技有限公司*******AcousticTechnologyCo.,Ltd文件编号制订部门版次页次生效日期内控科A/、员工、客户、供应商的合法权益,保障企业经营活动健康发展,明确集团内控科受理投诉举报、领导指示、部门计划的作业流程,规范处理程序,特制定本制度。******集团科技有限公司及其所有子公司。:负责内部稽核管理制度的制定及风险控制。:遵守并维护本规定,并配合内控科有效开展各项稽查工作。。、供应商投诉、员工投诉之原因调查。:根据内控科或相关事业部门提交的《稽查通报》执行奖惩并发张贴宣传。:公司内控科制定工作计划对各部门费用使用、工作流程和制度执行及进行常规稽查。:内控科负责受理公司员工、客户、供应商及相关知情人员关于下列问题的投诉和举报:(包括餐会、娱乐、资金、利益互送等);(包括供应商、协力厂商、外包工程等);、滥用、或盗取公司财产的行为(包括材料、成品、半成品、耗材、办公用品、零配件、固定资产等);,借贷、出售或捐赠公司财产,导致公司财产流失的行为;,已经造成公司损失或可能会造成公司损失的潜在风险行为;,造成本部门(或其他部门)工作延误或公司损失的行为;,推脱、拖拉、不及时处理的行为(如维修、衣食住行等问题);,渎职,对部下升迁不公平对待及收礼等行为;、客户或供应商的知识产权或者机密信息泄露给第三方的行为;,如散布损害公司或他人的谣言等行为。。。部门人员每周制定《周稽查计划》,稽查项目包括各部门费用、流程、制度等。各稽查人*******科技有限公司*******AcousticTechnologyCo.,Ltd文件编号制订部门版次页次生效日期内控科A/0内控管理制度员制定稽查项目的具体稽查方案,经部门主管审核、经理核准后实施。,内控科应向被稽查单位下达稽查通知。稽查通知可以是书面、电子邮件或其他方式。特殊情况时可以不予下达稽查通知而直接进行突击检查。,稽查人员有调阅资料和进入相关现场的权力。通过查阅资料及现场检查相结合,稽查发现要与被稽查单位确认,及时处理稽查过程中产生的分歧。。稽查人员对取得的稽查资料和稽查发现进行汇总整理分析,形成稽查结论,提交《稽核报告》。。内控科对稽查工作报告进行审定后给出初步处理意见,经部门主管批准后通知相关单位。如遇有重大问题应由内控科主管、经理向公司总裁报告,并提出相关处理建议。