文档介绍：脆弱性风险评估控制程序制定日期: 2018 年 1 月 15 日文        件        履        历        表修订日期版次修        订        内        -2-017-01-01脆弱性风险评估控制程序文件编号: 版 次:01 页: 2 / 51 目的对公司采购原辅料的脆弱性进行分析并有效控制,防止公司采购原辅料发生潜在的欺诈性及替代性或冒牌风险,确保脆弱性分析的全面和有效控制。2 适用范围适用于公司原辅料的采购、储运过程。3 食品安全小组组长负责组织相关部门、相关人员讨论分析本公司产品的脆弱性风险。相关部门配合实施本程序4  脆弱性类别及定义欺诈性风险——任何原、辅料掺假的风险;替代性风险——任何原、辅料替代的风险; 脆弱性分析方法由食品安全小组组长组织相关人员根据公司所有原辅材料的类别进行脆弱性分析,填写“原辅料脆弱性风险评估记录”,经食品安全小组讨论审核后,组长批准,作为需要控制的脆弱性风险。  食品安全小组根据“脆弱性分析记录”,对所识别的危害根据其特性以及从风险发生的严重性(S)、可能性(P)和可检测性(D)三方面;风险系数Risk count可能性的分类Probability level分类标准Standard3高(H)每年发生超过 1 次2中(M)每 1 年至 3 年之间发生 1 次1低 (L)每 3 年以上发生 1 次风险系数Risk count严重性的分类Severity level分类标准Standard3高(H)导致产品不合格,造成返工或报废,对客户使用安全产生重大影响,或致使客户严重不满意2中(M)产生关键或非关键偏差,导致或可能导致客户投诉或者客户抱怨1低 (L)对体系无影响或影响微小,可能产生非关键偏差,可能不会引起客户的不舒适,可得到客户理解脆弱性风险评估控制程序文件编号: 版 次:01 页: 3 / 5采取风险指数(RPN= S*P*D)方式进行分析;判断风险级别,对于高风险需采取控制措施。 严重性的描述(P): 可能性的描述(P)类                风险的可检测性(D)风险系数可检测性的分风险指数Risk priority number(RPN= S*P*D)风险级别Risk level1-4低 (L)6-12中 (M)18-27高 (H)风险级别Risk level控制措施Control measures编号number低 (L)感官检查 Sensory examinationA中 (M)供应商声明 Supplier’s declarationB高 (H)第三方检测报告,符合性声明,现场审核C3低(L)未建立有效的评估程序,(M)建立监控措施或评估程序,(H)缺陷显而易见,完全可被检测, 文件编号: 版 次:01 页: 4 /      原辅材料分析时需要考虑以下内容:1)掺假或者替代的过往