文档介绍：采购管理制度及流程贰、采购管理制度贰、采购管理制度目录页次一、采购计划 P01–1 二、询比议价作业 P02–1三、合约采购订约作业P03–1四、订购作业 P04–1五、国外订购作业 P05–1六、订购变更作业 P06–1七、进口作业 P07–1八、到货追踪作业 P08–1九、验收作业 P09–1 十、数量验收不符作业 P10–1十一、质量验收不符作业 P11–1十二、索赔作业 P12–1十三、应付帐款作业 P13–1十四、非仓储管理物品之请购作业 P14–1十五、非仓储管理物品之订购作业 P15–1 十六、非仓储管理物品之验收作业 P16–1流程图流程图流程图名称页次P01询比议价作业P02-2P02合约采购订约作业P03-3P03订价作业P04-2P04国外订购作业P05-2P05订购变更作业P06-2P06进口作业(一)P07-2P06-1进口作业(二)P07-3P07到货追踪作业P08-2P08验收作业P09-2P09数量验收不符作业P10-2P10质量验收不符作业P11-2P10-1质量验收不符作业--特采P11-3P11索赔作业P12-2P12应付帐款作业P13-2P13非仓储管理物品请购作业P14-2P14非仓储管理物品订购作业P15-2P15非仓储管理物品验收作业P16-2附表附表附表名称页次P01原材料采购预计明细表P01-3P02询比议价呈核表P02-3P03订购单P04-3P04进货日报表P08-3P05验收单P09-3P06进料检验日报表P09-4P07验退通知单P11-4P08特采认证单P11-5P09索赔通知单P12-3P10请购单(非仓储管理物品专用)P14-3P11订购单(非仓储管理物品专用)P15-3P12验收单(非仓储管理物品专用)P16-3一、采购计划一、采购计划P01、生产计划及库存政策拟定材料、商品之采购计划作业。,依本公司现行组织系统及职掌划分如下:(一)采购单位(二)仓储单位、商品,应依其重要性不同,设定标准及前置期间,以决定其订购时期,并提供仓储单位作为存量控制及提出请购时间之依据。、商品到验收、备料、发料所需的时间,包括:(一)处理订购单时间。(二)供货商制造准备期间。(三)运送交货时间。(四)进料检验、收料、备料、发料的时间。、商品供应顺利,并降低库存量,配合库存政策对不同材料、商品类别实施不同的采购计划,其区分如下:(一)A类:每年耗用量大且值巨之主要原料,如CHIP,DRAM,PCB(1)采购单位配合年度营运预算之编制,依销售计划、生产计划、对所需材料,做通盘规划,调查各种材料,商品未来市埸供需情形、市场行情、预计用量变动、前置期间等因素拟定『原物料采购预计明细表』(附表P01),注明日期、编号、安全存量、计划进厂量、用量及预计单价、金额,经单位主管签核后,据以编制年度预算。P01-1(2)采购单位对于主要原料之供应,应于平时即寻访市场上可供应本公司需求之供货商,且为确保供货来源的稳定,应依据采购计划对每项主要原料至少取得三家以上之供货商资料,以作为与供货商订定长期供应合约或订购之参考。(3)为因应未来市场状况之影响,对主要原料之采购,采购单位得衡量现货,期货市场价格变化、经济动向、汇率要动等因素,规划最佳之采购数量及进货时机。(二)B类:包括包装材料及被动配件等(1)根据销售状况,以批次采购尽量降低库存为原则。(2)得视存货性质,依实际接单状况采购。(三)C类:一般消耗性物料(1)依存货性质以定量采购或需要时再行采购方式处理。(2)得视需要依合约采购订约作业与供货商签订长期供应合约于需用时,随时订货。(四)商品:(1)购进商品以零库存为原则,以批次采购为之,按每次客户订单之数量为采购数量。(2)对来源不易,前置期间长及考虑经济采购量等因素之商品,则同A类原料管理,惟应注意其周转性,预防形成呆滞。P01-2二、询、比、议价作业二、询、比、议价作业P02、商品、固定资产及工程发包之询、比、议价作业。,依本公司现行组织系统及职掌划分如下:(一)采购单位(二)财务单位(三)会计单位『请购单』第一联后,如为合约采购,则依订购作业程序办理订购,如非合约采购,则依请购品名、规格、寻找供货商询价并建立『协力厂商基本数据表』,并依下列不同情况,以径行采购或透过书面比、议价方式办理订购事宜,兹叙述如下:合乎下列条件者由采购单位人员径行采购,勿须先行办理书面比议价。(一)采购金额未达比议价额度者。(二)采购金额虽超过比议价额度,但采购项目非首次采购,且价格未变动及前次之『询比议价呈核表』未逾有效期间者。除合乎上述条件者外,采购单位人员须透过书面化比议价作业办理订购。.并填写『询比议价呈核表』(附表P02)注明日期、品名规格、用途、最近进货日期、厂商、单价、数量、请购单号码、数量、日期、比议价