文档介绍：某年度绩效考核方案海悦国际购物中心2011年度绩效考核方案(试行)一、绩效考核的目的和原则(一),,(二)(三)考核指导思想责权合理、费效同比、全员考核、正向激励二、考核主体及权责分配人力资源部负责组织绩效考核的全面工作,由其牵头成立绩效考核小组。绩效考核小组成员:总经理、分管部门总监、财务经理、人力资源部经理。三、(定量)考核,业绩考核周期为月度考核。(不含促销员、导购员)。,中途离职(自动离职或被辞退)工作未满月者当月不参与考核。,以调入时间超过半月的工作单位业绩为准,反之按调出单位当月业绩为准。四、业绩考核指标/权重比例/考核范围/:①按参与考核员工岗位工资的10%进行考核(如员工的月工资为800元,其浮动工资为80元即800元×10%=80元;如领班的月工资为1000元,其浮动工资为100元即1000元×10%=100元;如主管的月工资为1500元,其浮动工资为150元即1500元×10%=150元;如经理的月工资为2000元,其浮动工资为200元即2000元×10%=200元)、毛利、费用、营业外收入、商品损耗率以财务预算为依据定量考核。根据部门经营特性和岗位职责分工,详细的业绩考核指标、权重占比、考核指标范围、计算公式见下表:部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式食品百货部员工(领班)销售收入100%部组月销售预算达成率(实际销售/预算销售)*100%主管销售收入30%分管部组(销售收入/销售毛利?/营业外收入/平均库存)指标综合达成率部组(实际销售/预算销售)*30%+(实际毛利/预算毛利)*30%+(实际营业外收入/预算营业外收入)*30%+(实际平均库存/预算平均库存)*10%销售毛利额30%营业外收入30%平均库存10%经理销售收入30%食品百货部(销售收入/销售毛利?/营业外收入/平均库存)综合达成率部门(实际销售/预算销售)*30%+(实际毛利/预算毛利)*30%+(实际营业外收入/预算营业外收入)*30%+(实际平均库存/预算平均库存)}*10%销售毛利额30%营业外收入30%平均库存10%部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式生鲜部员工(领班)销售收入100%部组月销售预算达成率(实际销售/预算销售)*100%主管销售收入30%分管部组(销售收入/销售毛利?/营业外收入/平均库存)综合达成率(实际销售/预算销售)*30%+(实际毛利/预算毛利)*30%+(实际营业外收入/预算营业外收入)*30%+{1-(实际平均库存-预算平均库存)/预算平均库存)*10%销售毛利额30%营业外收入30%平均库存10%经理(总监)销售收入70%部门(销售收入/销售毛利?/营业外收入/平均库存)(实际销售/预算销售)*30%+(实际毛利/预算毛利)*30%+(实际营业外收入/预算营业外收入)*30%+综合达成率{1-(实际平均库存-预算平均库存)/预算平均库存)*10%销售毛利额20%营业外收入10%部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式收货部员工销售收入100%全店销售收入预算达成率(实际销售/预算销售)*100%主管销售收入30%部门(销售收入/部门费用)综合达成率(实际销售/预算销售)*30%+{1-(实际费用-预算费用)/预算费用}*70%部门费用70%资讯部员工销售收入100%全店销售收入预算达成率(实际销售/预算销售)*100%经理销售收入30%部门(全店销售收入/部门费用)综合达成率(实际销售/预算销售)*30%+{1-(实际费用-预算费用)/预算费用}*70%部门费用70%部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式行政部【人资(企划)部/工程部】员工(领班)销售收入100%全店销售收入预算达成率(实际销售/预算销售)*100%工程主管销售收入30%全店(销售收入/能源/维修费用)综合达成率(实际销售/预算销售)*30%+{1-(实际能源费用+实际维修费用)/(预算能源费用+预算维修费用)}*70%能源/维修费用70%人资(企划)经理销售收入30%全店(销售收入/人事费用/企划费用)综合达成率(实际销售/预算销售)*30%+{1-(实际人事费用-预算人事费用)/预算人事费用}*40%+{1-(实际企划费用-预算企划费用)}*30%