文档介绍：,通过对现场检查对标准裁减理由进行验正。=1的,并请管理层谈谈质量管理体系建立的过程及考虑因素。。,检查质量手册的内容是否包括标准所要求的内容。文控423文件编制与审批抽取5份文件,检查文件的编写、审核、批准,是否符合文件规定的职责和权限。文件发放检查程序文件持有人名单的编制与审批是否符合文件规定,根据文件持有人名单,抽查5份文件,发放形成的文件,发放登记表。文件清单的建立检查是否编制了《程序文件清单》《作业指导书清单》《检验标准清单》。文件的修改根据相应的文件清单,检查是否存在文件修改的情况,如有:抽取3份修改的文件,检查文件修改申请的审批与文件规肚是否一致。文件修改后的处理根据文件修改的要求,抽查3份修改后的文件的重新发放登记的记录的形成,以及冋收的作废文件的标识。外来文件与产品有关的法规,国家标准、行业标准等,并检查外來文件借用形成的借用登记表。“文件专用章”并抽查3份文件是否是有效版本文件。牛产部l'J>nri质v部门查的三方厂记录的标识抽查5份记录表格,检查其编号是否符合编号规定,现场抽查3份记录的收集归档的标识是否易于查找。记录的收集、归档现场抽查3份记录,检查收集、归档的方式,是否符合文件要求。记录的储存和防护现场抽杏记录的储存环境是否有利于记录的保护,包括对记录损坏的防护等。文控424记录淸单的建立检查记录8清单的建立以及保存规定是否合格,同时检查记录清单的审批权限是否符合文件规定。记录的作废检查超过保存期限的记录的审批权限是否符合文件规定,并形成中请的记录。,做出哪方面的承诺(要做哪些事)。,在公司的日常工作屮,哪些工作体现了以顾客为屮心的理念。,公司的质量方针是什么?其具体内容是什么?管理层541质量目标询问公司的总目标是什么?并检查质量目标的统计结果,验证目标是否实现。,(整体策划安排和修改策划安排)。。。,并根据冋答检杏内部沟通的证据。,什么进间以什么方式进行。管理评审计划检查簣理评审计划的编制,审批是否符合文件的规定。管理评审的输入检查各个部门准备的管理评审输入资料(工作报告),是否包括标准要求的输入内容(7个方面)。管理评审的实施检查管理实施的会议签到表,查看签到表屮是否包括最高管理者(总经理)。注:第一次内审时不审查管理评审的输出检查管理评审的报告的编制与审批是否符合文件规定,并检查管理报告结论屮是否包括管理评审输出内容的评价与结论。,实施与改进过程中提借