文档介绍：管理检查考核办法第一章总则第一条为了规范公司事业部的施工项目管理,保证公司项目管理文件的各项规定得到有效地贯彻落实,通过检查掌握事业部的项目管理现状、存在的问题及产生的原因,制定相应的对策,确保项目管理持续改进,特制定本办法。第二条本办法依据《建设工程项目管理规范》GB/T502326、《管理指导意见》及项目管理系统文件中的规定。第三条本办法适用公司事业部施工项目管理的全过程的检查、考核工作。第二章职责与权限第四条管理职责和权限一、项目管理领导小组的职责:1、全面负责领导项目管理检查考核工作并提出持续改进的建议。2、负责项目管理检查结果的最终评价与考核结果的鉴定。3、负责决定对事业部及其项目经理部有关项目管理工作的奖励与惩罚。4、负责领导主持项目管理检查评审报告会议,审批检查报告,并公布检查结果。5、负责项目管理体系文件及相关政策的修改审批。二、施工管理部:21、负责依据集团有关文件规定,制定年度项目管理检查考核计划2、负责编制项目管理检查考核报告,并对综合评价进行汇总。3、负责将项目管理检查考核情况在集团信息动态、领导参考予以公布。4、负责项目管理检查的日常管理工作,完成项目管理体系文件及相关政策的修改。5、负责事业部对材料、施工计划、竣工验收、机械设备使用等管理办法的落实执行情况的检查考核。三、法律合约部1、负责《施工项目合同管理办法》的落实执行情况的检查考核。2、重点检查各类经济合同是否按照集权的要求进行审批。3、负责对检查考核情况作出评价并传递给施工管理部。四、信息管理部1、负责《施工项目信息管理办法》《施工项目统计管理办法》的落实执行情况的检查考核。2、重点检查项目信息管理体系制度的建立运行情况及生产统计报量的口径、范围准确性。是否遵循了“三同时”原则。3、负责对检查考核情况作出评价并传递给施工管理部。五、财务部1、负责《施工项目成本管理办法》《施工项目资金管理办法》的落实执行情况的检查考核。2、重点检查项目成本计划与资金计划的制定及落实情况。3、重点检查事业部是否对项目经理部进行了成本检查,是否有月度成3本分析报告,对项目成本预亏的是否制定了措施。4、重点检查是否实行了项目经理的风险抵押机制。5、负责对检查考核情况做出评价并传递给施工管理部。六、人力资源部1、负责《施工项目人力资源管理办法》《施工项目劳务管理办法》的落实执行情况的检查考核。2、重点检查劳务合同的审批程序和劳务工程款结算情况是否符合成本核算原则的要求。3、重点检查项目薪酬绩效工资的制定是否符合要求,是否与项目成本挂钩,发放情况是否符合要求。4、负责对检查考核情况作出评价并传递给施工管理部。七、技术质量部1、负责《施工项目技术质量管理办法》的落实执行情况的检查考核。2、重点检查施工组织设计及各项技术方案是否考虑经济效益因素及对方案的优化,是否有降本措施。3、负责对检查考核情况做出评价并传递给施工管理部。八、安全监管部1、负责《施工项目环境、职业健康安全管理办法》的落实执行情况的检查考核。2、重点检查事业部环境和职业健康安全管理方案的落实执行情况。3、负责对检查考核情况做出评价并传递给施工管理部。九、纪检审计部41、负责《施工项目审计管理办法》的落实执行情况的检查考核。2、重点检查项目成本核算范围、口径等内容是否按照财务规定执行。有无违反财务制度及法律法规的行为3、负责对检查考核情况做出评价并传递给施工管理部。第三章工作内容及程序第五条每年初施工管理部制定项目管理检查考核计划,具体明确分工并规定检查的时间、目的、范围、依据、方法和检查的内容及考核评比办法。第六条项目管理领导小组审批年度检查考核计划并组织配备所需的资源。第七条施工管理部下发审批后的检查考核计划传递给各相关部门第八条各职能部门接到计划后应准备检查资料编制本系统的年度检查内容列出清单,由施工管理部审核,项目领导小组审批。第九条项目领导小组授权施工管理部依据年度检查计划编制具体检查计划时间表,在正式检查前十个工作日内组成联合检查组,确定检查人员,并任命检查组组长。第十条检查人员应明确自己的职责分工和要求,能依据相关项目管理的文件规定,检查时发现事业部项目管理在运行中存在的问题,及不符合要求的内容,并能提出分析原因,建议事业部采取有效措施予以整改。第十一条公司主管项目管理负责人组织各有关检查人员召开检查准备会议,明确检查计划内容,时间安排,职责分工和检查时的要求,如何依据检查计划落实检察工作。5第十二条公司各职能部门的检查人员应根据准备会议的要求及本系统文件规定编制本系统的检查内容,填写《项目管理检查表》。第十三条实施项目管理检查一、检查组由检查组长带队,依据集团公司项目管理体系文件的规定,按照检查计划安排表,对各事业部和有关项目经理部进行检查。二、检查组主要通过查阅项目管理文件、资料、记录、票据