文档介绍：青岛西海岸新区体育发展中心2019年度部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)四、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表十、项目支出预算表十一、政府采购预算表第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律法规,拟订全区体育发展规划并组织实施。(二)落实《全民健身条例》,实施《全民健身计划》,制定全区体育竞赛活动与群众体育活动工作计划,开展大型体育比赛和群众体育健身活动;积极开展体育对外交流与合作、申办青岛市级以上体育赛事。(三)负责全区竞技体育训练项目的设置和布局,选拔、培养并向上级体校或运动队输送优秀体育后备人才;指导区竞技体育运动学校建设,加强监督,提高学校办学水平。二、机构设置西海岸体育发展中心单位共设有6个职能科室,分别为:办公室、群体科、竞训科、产业科、宣教科、青少科。三、预算单位构成从预算单位构成看纳入西海岸体育发展中心2019年部门预算编制范围的预算单位共2个,包括:青岛西海岸新区体育发展中心西海岸新区竞技体育运动学校第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、关于西海岸新区体育发展中心2019年部门预算情况说明按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:运动项目管理支出、其他体育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出;支出包括:运动项目管理支出、其他体育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。(一),其中:,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,上年结转0万元。,其中:,,。(二),其中:上年结转0万元;,占100%;事业收入0万元。(三),其中:,占85%;,%;,%。(四)。与2018年相比财政拨款收、,%。主要原因是增人增资等因素致人员经费增加。(五),与2018年相比,。主要原因是增人增资等因素致人员经费增加。,与2018年相比,,主要原因是增人增资等因素致人员经费增加。(六)一般公共预算支出结构情况文化体育与传媒支出(类),占93%;%。(类)体育(款)运动项目管理(项),,%。主要原因比赛项目增加。(类)体育(款)其他体育支出(项),,%主要原因比赛项目增加。(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项),,%。(七),其中:,占86%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;,%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和