文档介绍：B3100GQAQ(2004)309QG505212-2004QG上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准QG505212-2004体系审核管理办法2004-04-15实施2004-04-07发布上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂发布冃u§本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和TS0/TS16949:2002《质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施TS09001:2000的特别要求》。本标准的附录A、B、C、I)、E、F、G是规范性附录。本标准山上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。本标准起草单位:上海汽年股份有限公司汽车齿伦总厂质量保证公司。本标准主要起草人:陈斌、郁堀。1VGF04- 号编制或更改日期校核日期审定日期批准日期编制方式上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历体系审核管理办法1范围木标准适用于上海汽车股份右限公司汽车齿轮总厂(下称总厂)质量管理体系的内部审核。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘谋的内容)或修订版均不适用于木标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使川这些文件的最新版木。凡是不注口期的引川文件,其最新版木适川于本标准。ISO/TS16949-2002质量管理体系一汽车行业牛产件与相关服务件的组织实施IS09001:2000的特别耍求GB/T19011质量和(或)环境管理体系审核指南3术语和定义(无)4职责详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5管理内容与办法流程;质量体系内审年度计;'划的编制、审核和批准/权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录1、 内审员2、 ;•般为一年两次,,需要的填写“附加质量体系/过程审核川请单”(附录A),并山部门经理批准附加质量体系/、充分性和有效性有影响,并将结果填写在“附加质量体系/过程审核申请单”中。《岗位标审核内审指定一名审核组长准》《岗位标准》作日'A1、 审核组组长2、 审核组3、 ;“宙核内审实施后5计划模版”(附录B)制计划个工定内审实施计划;(附录C);:、范围和准则;;、活动和班次;;。。。批准的内审实施计划分发记录举行首次会议▼举行末次会议审核组、受审核方出席率100%,审核组长按“首次会议记录单”(附录D)的内容进行,并加以填写首次会议记录单审核组成员受审核方审核组成员受审核方审核组计划完成率100%、文件检查、活动观察等方式收集与验证信息,并记录在“审核检查表”上;;,当市不能解决的分歧时rh审核组长决定;,当有分歧吋由审核组长决定现场审核原始记录1•“不符合报告”(附录E),报告内容确保与实际情况相符并保证可追溯性;“内部审核报告”(附录F)不符合报告内审报告审核组受审核方出席率100%,审核组长按“末次会议记录单”(附录G)的内容进行,