文档介绍：平顶山高新区小营小学2018年度部门预算二〇一八年十月目录第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分 2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表十、政府采购汇总表第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况平顶山高新区小营小学是区属六制完全小学,现有6个教学班188名学生,教职工29名。二、主要职责主要职责是:一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。二、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学****环境;三、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;四、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。五、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。六、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;七、做好安全防范,保证学生的人生安全。第二部分2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2018年收、支总计均为183万元,与2017年相比,收、支总计均增加64万元。主要原因:工资福利增加。二、收入预算说明2018年收入预算183万元,其中财政拨款收入183万元。比上年增加64万元。三、支出预算说明2018年支出预算183万元,其中财政拨款支出183万元。2018年支出预算按用途划分:工资福利支出162万元,%;商品服务支出17万元,%;对个人和家庭的补助4万元,%;项目支出0万元。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算183万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加64万元,主要原因:工资福利增加。五、一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为183万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占5%;教育支出132万,占72%;社会保障和就业(类)支出28万元,占15%;社会保险基金(类)支出5万元,占3%;住房保障(类)支出9万元,占5%.六、支出预算经济分类情况说明2018年预算支出183万元,其中:人员经费166万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;商品与服务支出17万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出;七、三公经费增减变化原因说明2018年“三公”经费公共预算0万元。八、政府性基金预算支出预算情况说明部门2018年政府性基金预算支出0万元。九、国有资本经营预算情况说明部门2018年国有资本经营预算支出0元。十、政府采购情况说明无十一、其他重要事项的情况说明情况说明(一)机关运行经费预算2018年,,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、宣传费等运行维护费。(二)政府采购支出预算2018年,政府采购预算安排0元,主要用于办公设备购置。(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明无(四)国有资产占用情况。无(五)专项转移支付项目情况我单位2018年没有专项转移支付项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租