文档介绍：关于祝桥镇2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告各位代表、同志们:祝桥镇2018年预算执行情况和2019年预算(草案)向大会报告,请予审议。一、2018年预算执行情况2018年,祝桥镇全面贯彻落实党的十九大精神,按照区委、区政府各项决策,在镇党委的正确领导下,全镇上下认真落实镇二届二次党代会和二届三次人代会部署,紧紧围绕“1+4+1”重点工作,牢牢把握稳中求进工作总基调,坚持“创新、奋进、攻坚、跨越”工作方针,统筹推进经济社会稳步健康发展,大力组织财政收入,不断强化支出管理,努力提高资金效益,全面完成年度各项财政工作任务。(一)2018年预算调整方案2018年,本镇公共预算财力比年初预算有所增加;同时,按照全口径预算管理要求,国有土地使用权出让收支、上级拨款等纳入其他预算管理,土地出让金收入、上级拨款比年初预测数减少。根据上述情况,结合区财政局相关工作要求,本镇制定了2018年预算调整方案。经镇人大主席团会议审议批准的祝桥镇2018年预算调整方案明确,调整后的2018年预算收支主要指标如下:(1)公共预算收入90890万元,公共预算支出90890万元。(2)其他预算收入445702万元(包括上级条线拨款327671万元、国有土地使用权出让收入110000万元、镇自筹收入等8031万元),其他预算支出445702万元。以下预算执行情况,完成年度预算情况以调整后的预算指标为准。(二),本镇公共预算收入90890万元,同口径增长14%(即剔除区财政差别政策补助逐年减少的不可比因素),完成年度预算的100%。公共预算支出90890万元,增长7%,完成年度预算的100%。收支相抵,当年公共预算收支平衡。公共预算支出中,主要科目执行情况如下:(1)一般公共服务支出6590万元,%,主要用于党政机关、人大、群众团体等社会事业和公共服务支出;(2)公共安全支出1074万元,%,主要用于社会稳定及司法工作等支出;(3)教育支出355万元,%,主要用于优教奖励和其他教育事项等支出;(4)科学技术支出189万元,%,主要用于科普活动等支出;(5)文化体育与传媒支出921万元,%,主要用于文体活动等支出;(6)社会保障和就业支出15117万元,%,主要用于劳动保障、社会救助、民政、老龄、红十字会、敬老院、残联、万千人项目等支出;(7)医疗卫生与计划生育支出1901万元,%,主要用于行政事业单位人员医疗保险、社区卫生等支出;(8)节能环保支出1951万元,%,主要用于市容环境等方面支出;(9)城乡社区事务支出19582万元,%,主要用于城市管理、社区管理、市场管理、创建工作等支出;(10)农林水事务支出14792万元,%,主要用于农业、河道、林业及村庄改造长效管理等支出;(11)资源勘探信息等事务支出27196万元,%,主要用于扶持企业发展等支出。,本镇其他预算收入352545万元,完成年度预算的79%。其中,上级条线拨款271338万元(其中上年结转收入41180万元),国有土地使用权出让收入80930万元(全部为上年结转收入),镇自筹收入等277万元。其他预算支出273519万元,完成年度预算的61%。收支相抵,年末结余79026万元。其中,上级条线拨款结余55432万元,国有土地使用权出让结余23594万元,结转2019年继续使用。其他预算支出执行情况如下:(1)财力投资项目57336万元,主要用于4号、E4-1号地块安置房建设,环境建设项目、美丽乡村、市民中心、海东影剧院修缮等实事工程,进才中学东校、祝康幼儿园、社区服务中心、河东路、奥特莱斯等基础配套项目,3号、5号、D-5、H5、H14、北噪音一期、二期等地块的土地收储、动迁补偿,超期过渡费及债务还本付息等方面。(2)重点专项支出168150万元,主要用于五违整治经费、产业结构调整和减量化、村级组织运行、村庄改造长效管理、河道整治、农田水利排灌设施维修改造等方面。(3)其他支出48033万元,主要用于支农资金、公益林建设、河道轮疏、农民建房、下水道改造、消防实事工程等方面。需要说明的是,上述2018年预算执行数,经年度财政决算后,可能会有部分数据变动。(三)。2018年,在区委、区政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,全镇上下齐心协力,直面挑战,攻坚克难,继续落实核心发展权统筹,坚持深挖潜力,夯实财源建设,税收收入超额完成年度任务。全年税收收入64亿元,同比增长18%,