文档介绍：梦想空间管理手册2014年1月15日(暂定)一、 建立合格供应商体系二、 采购流程三、 物料编码四、 物资入库管理五:代销产品管理六、 供应商服务部岗位职责七、 库管工作职责及工作流程附表:1•编码规则2•产品价格表3•供应商登记表供应商考核表5•••产品验收单10・销售单11・••库房工作流程16•培训流程一、 建立合格供应商体系,打造个性化经营模式。(-)建立合格的供应商体系1、 所有物资至少要右三家供应商,并不断寻找新的供应源。2、 供应商提供资质包括:执照副木、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证。3、 供应商需提供产品资料包括:产品报价信息表及产品图册产品说明书。4、 经供应商服务部初审后,报总经理批准,通过后报送财务部备案。5、 定期考核制度:进入梦想空间的供应商,需定期进行考核评审,并填写相关表格。包括:登记表、考核表与评审表。6、 所有供应商资料必须在供应商服务部建档备案。(-)打造个性化经营模式1、 卖场道具细致化,做到道具与环境相融的意境。2、 卖场卫生必须一尘不染,做到地面光洁,商品干净,员工服装整齐。3、 单品駆动,每个系列中分为若干不同的规格,型号的单品。二、 采购流程(一)部门采购1、 各部门呈报的采购申请经批准后,由梦想空间统一采购。2、 部门采购按刀进行,毎刀20日前提交下刀物资使用计划,提交方式为邮件发至梦想空间销售部(收件邮箱:mxkjcs@),经双方确认品种型号后,梦想空间于25口前回复物资需求部门所需费用清单。3、 需求部门完成费用审批后,费用审批单转梦想空间及财务部。4、 将与供货商签订的采购合同检查审核后,交由运营部门按公司合同管理规定办理合同审批工作。5、 梦想空间依据批准后的审批单及库存需求填写采购订单,经财务部批准后方可采购。6、 对采购过程中出现的采购设备质量问题,及吋联系供货商解决,并做好供货质量问题情况登记。7、 采购订单一式四份,财务部审批后留一份,梦想空间存根一份,采购员申请资金一份,采购员报帐一份。采购单应按照要素填写完整,清晰。如遇公司急需的物资,公司领导不在的情况下,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报梦想空间,签字确认后补。请购单的更改与补充须经领导批准后提交。对借款采购的物品,依据相关规章制度,找财务部门办理借款手续。对采购设备的付款,协助财务部按合同做好付款工作。(-)销售采购1、 库房根据库存数量及销售单开具销售备货单。2、 采购员在合格供应商库及产品库中找到最佳性价比产品。3、 采购员制定采购订单,报总经理审批后,交财务部复核。4、 完成审批后,进行采购。三、物料编码:所冇物资实行按类别编码管理,编码分类及规则由技术部、库房管理部门及供应商服务部一同制定,并遵循以卜•原则:1、 唯一性,同一个物料编码号只能代表一个物料编号,不能曲两个或多个物料编号共用一个编号。2、 整体性,物料编号必须覆盖所有的物料,有物料就必须有编号,在将来增加物料时,必须可以扩充。3、 一贯性,物料编码耍统一而有一贯性,如以年限分类为标准时,就应一直沿用下去,在中途不能改变用籍贯或姓氏别來分类,若要这么做必须要分段或分级进行。4、 组织性,物料编码依其编码的系统,作井然有序的组织与排列,以便随时可从物料编码查知某项物料帐卡或数据。物料编码的组织性,对物料管理可以省掉不必要的麻烦。5、 易记性,物料编码应选择易于记忆的文字、符号或数字,或赋予暗示及联想性。但这原则是属于次要原则,若上述九项原则俱全而独缺乏此项原则的物料编码,仍不失为优秀的物料编码。6、同物料不同包装形式应分别编号,如套装、组装、箱装等等,避免混淆。四、物资入库管理1、 物资入库必须与实物、。当实物与订单不一致时要重新中请订单或补办订单,否则财务不予结帐。2、 《入库单》必须冇采购人及库房人员的签名,如须验收的,述须冇验收人签名。入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。3、 《入库单》一式四联。第一联转成木会计入帐,第二联采购报帐结算,第三联采购留存。第四联,库房入帐。(1)库房在接货时,按照实际接收数量填写入库单,同时与采购订单、送货单核对,入库单上不填写金额。入库单上要有收货人、送货人(采购员)签字。如需验收,还需要验收人签字。(2)库房将入库单的第四联留下,用于入库房帐。其他三联转采购员,采购员根据订单价格填写价格后,留下第二、三联。第二联用于转财务报帐结算,第三联口留。第一联转财务成本会计入帐。供应商的送货单随入库转财务。五:代销产品管理:代销产品到货后,办理相关入库手续:根据合同或协议的价格填写入库单,价格未定的需注明。入库单上同时注