文档介绍：附件二防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证企业实地核查作业指导书一、质量管理职责查目核项点要核一不严不亠•亠织构组机责,量质人负导质责的有领的负乍应的应或―业作相构gJ企工置机理量设理管。质应管量员层工量管导量质賢领质了质定责置或湍负液构否人否机気是一。‘机斩层作理。时导工管员才领量量人业解质质理企了责了管查,负置量件人设质质到、员灶人勾理亦管—O量位2•11理责管职关量互有质相各的和宀疋员限规人权门责余部职关品人员系产1>人关宀I部责hfe5规綁枫韵耐欽否扌:,明位H限否岗时权是及材责系责対职关职占门互理据部相管;等其查制产解。任生了确接关,互确相WP7</责范患职规清口系理责关管亂职互有死部责确位无职明到有不不3•11效施有实的应法定中办制度核。-照侏业对5企;~查法3。办取录办合核符考录量记质且。有并求法要法法无办办核有核。考;考那量确行纪质我进核二、*产施生讼企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施,且维护完好。是否具备满足申证产品的生产和检验设施及场所。生产和检验设施是否能正常运转。观察企业是否具有规范的生产车间、装配车间、过程检验、出厂试验、表面处理等设施及场地且正常运转。企业生产设施和检验所需要的工作场所和设施符合要求,且维护完好。生产设施或检验所需要的工作场所或设施不能满足生产要求。*.,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。设备工装性能和精度是否满足加工要求。生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。1・查设备台帐和工装台帐,了解企业设备工装配置是否符合细则要求。现场抽查生产设备工装各3~5台,查其精度等级是否满足要求,工装是否定期自校。查设备的规格型号是否满足生产防喷器或控制装置的需要。企业具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。设备台帐、说明书、履历、档案保管齐全。企业生产设备和工艺装备的配置不能满足生产要求。设备工装性能和精度不能全部满足加工要求。。查主要精加工设备维护和保养计划,并抽查3~5台记录。查工装自校规程及执行情况。有计划,有记录且其设备和工艺装备维护保养完好。无计划或有计划无记录;工装无自校规程或有自校规程无记录。企业没有进行设备和工艺装备的维护保养。*.、试验和计量设备,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备,其性能、准确度能满足生产需要是幺与生产规模相适应。、试验和计量设备的配置是否符合生产要求。2•查其检验、试验和计量设备的型号规格、准确度是否与生产规模相适应。企业的检验、试验和计量设备的配置符合生产要求。且其型号规格、准确度与生产规模相适应。、试验或计量设备的配置、准确度不符合生产要求。2•其检验、试验或计量设备的型号规格与生产规模不相适应。、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。1・查所有检测设备是否制定检定计划,其计划是否符合相关要求。2•是否制定智能测试设备等无强制检定标准的检测设备的自校规程。3•查所有检验、实验设备的台帐、检定证书,自校记录、~7个计量设备的检定证书。企业的所有在用的检验、试验和计量设备均在检定或校准的有效期内使用。无检定计划。无智能测试设备等无强制检定标准的检测设备的自校规程。缺自校记录。缺计量设备的检定证书。企业在用的检验、试验设备均没有检定或不在检定或校准的有效期内。三、,并具有一定的专业技术知识。是否有基本的质量管理常识。⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求(如企业的质量责任和义务等)。⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。是否有相关的专业技术知识。⑴了解产品标准及其主要性能指标等。⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。1•询问主管领导,观察其是否了解质量法、标准化法、计