文档介绍：建设局部门预算执行情况汇报范文建设局部门预算执行情况汇报范文主任、副主任、各位委员: XX县住房和城乡规划建设局201X年部门预算已经县十三届人大常委会第二十九次会议审议,并提交县第十三届人民代表大会第五次会议审查通过。现将我局201X年部门预算执行情况报告如下,请予审查。 201X年度,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督下,我局严格按照县人大会议审查要求,牢固树立“成本效益”观念,进一步加强预算管理,规范预算执行,不断优化预算支出结构,实施资金跟踪问效制度,各项预算指标执行情况较好,为我局各项目标任务的完成,提供了强有力的财力保障。一、201X年预算执行基本情况收支执行基本情况,,%,%。,,%,%。其中:,%,%;,%,%。,,。,主要结余项目及原因:(实际款项未到账),。。、、白蚁防治站“两新”。增减变化情况及其说明由于不可预见工作任务的增加,引起预算支出相应增加,主要是: 1、,、、。 2、,、、其它专项装修费、。,、白蚁站白蚁防治成本8万元、物管处平安小区创建6万元。 3、收回局本级农村危房改建经费58万元为财政转移支付。收回“两新工程”白蚁防治项目经费66万元。主要是201X年全县“两新工程”推进低于预定计划所致。收回武原房管所直管公房流转税税金23万元。收回沈荡房管所直管公房维修费4万元。。二、201X年预算执行中遇到的困难与问题预算编制与执行存在一定的时间差异。预算编制时间早,在实际的执行中,由于工作任务、人员变动以及工资补贴调整,预算编制和执行均存在不少差异。由于事业单位其它收入的不可预见性,201X年部分事业单位的其它收入未纳入年初部门预算,造成编制和执行存在差异。我局下属事业单位承担了大量建设管理任务,不可预见性和突发性的工作较多,给项目预算编制带来不确定性,产生预算追加或收回现象。我局机关公务员和下属事业单位事业编制人员少,单位之间人员混岗严重,导致单位经费缺口较大。三、201X年预算执行的成效与措施落实预算执行,强化预算管理 1、完善内部制度建设。根据县财政局关于《XX县县级部门基本支出、项目支出预算管理办法》和《浙江省内部审计工作规定》的要求,结合建设系统工作实际,制定出台了《XX县建设系统财务预算管理实施办法》、《建设系统政行事业单位预算支出管理实施意见》和《建设系统内部审计工作的指导意见》,进一步规范了预算执行,细化了收支管理,做到财务管理、内部审计工作有章可循。 2、严格执行资金使用各项规定。根据文件精神,细化项目的实施计划,集中财力保证重点,增强实施项目的操作性,加大项目跟踪反馈和项目绩效考评工作,努力提高资金使用的质量和效益。201X年,我局对局属机关企事业单位的财务预算执行情况每月进行统计汇总,动态分析财务预算执行情况,发现问题及时提出指导性意见建议,确保预算指标顺利执行。 3、及时整改存在问题。针对部分事业单位其它收入在201X年未纳入年初部门预算的情况,我局高度重视,及时与财政和相关单位进行沟通,在保障单位正常经费的同时,将其它收入纳入XX年部门预算。 4、加强内部财务管理。根据局党委设立建设系统会计核算中心的工作要求,经过工作调研、组建方案起草和确定、实施银企合作、完成办公设备、采购及人员到位等阶段,在201X年底正式启动建设系统会计核算中心,并充分发挥建设系统会计支付核算中心功能,为进一