文档介绍：办公室工作职责1、协助局领导组织协调局机关日常工作,督促检查落实各项行政管理制度;2、负责局机关文秘、电子政务、保密、督查、接待及有关综合性材料的起草、有关会议的组织工作;3、负责办公设备、办公家具、办公用品的购置和管理工作;4、负责全局财产管理、后勤服务管理、制度的制定,并组织实施;5、负责离退休人员的服务;6、负责局办公区房屋维修、水电管理、环境卫生绿化、及治安保卫工作,保障公用服务设施设备的正常运行;7、负责请销假制度和上下班签到制度的落实;8、完成领导交办的各项工作任务。档案室管理制度档案员岗位职责一、负责统一管理局机关的档案归档工作,认真执行档案法。二、负责档案各项制度的落实工作。三、负责主持档案鉴定销毁工作。四、负责档案库房各项管理制度和保密制度的落实。五、为机关工作提供信息服务,认真做好借阅、登记工作。档案借阅制度一、档案室管理的档案,主要提供上级主管部门和本局相关人员使用,科、室、人员借阅档案时必须办理登记手续方可借阅。二、机密档案借阅,需经主管领导批准,就地查阅,不得带出档案室。三、借阅档案资料人员负责保管、保密、爱护所借档案,不得拆卷涂改、叠页和勾画、污损档案整洁,发现遗失及时报告,并追查处理。四、未经批准的档案,不得随意抄录,拍照原文。五、所借阅的档案,不得任意转借他人,如需要转时,必须到档案室办理手续。六、借阅人员所还回的档案,档案管理员必须检查是否齐全。七、档案资料借阅最长时间不得超过一个月,如要延长,可按规定办理手续。八、负责借阅人员如有调动工作时,在离职前必须将所有案卷归还档案室。档案保密制度一、保密范围,主要限于不宜扩大阅知范围的文件资料。二、档案员要严格遵守和执行国家的保密制度,不准携带文件档案回家、探亲、访友和去公共娱乐场所。三、机密档案应放在保密设施较好的箱柜中,不得随意乱放,必要时可加锁密封。四、不得利用工作之便私自摘抄、传播机密事项。五、借阅机密档案和资料,需经有关领导批准,在指定场所阅读。机关财务管理制度为进一步严肃财经纪律,规范财务行为,努力增收节支,杜绝铺张浪费,促进廉洁勤政,结合本局实际,制定财务管理制度。一、局机关财务实行统一管理。办公室设一名报帐员,按财务制度规定建立财会帐薄,各方面开支由局主管财务领导核批。二、财务支出,凭有效票据经主管财务领导签批后报销。非规范票据不予报销。凡报销的票据,经办人应写明支出的用途并签名;经办公室负责人或主管领导在票据背面签名;领导签批后,报账员应在支付款前进行最终审核。三、坚持归口办理、定额包干的原则。凡办公用品、公共设施维修材料、交通工具燃料及维修保养、劳保福利用品等,均有办公室统一审核购买或办理,其它部门和个人都不得擅自购置,否则不予报销。局领导用车辆按车况分别定额包干油修费用。汽车加油由局办公室统一办卡充值。维修实行定点维修,由修理厂拿出修理意见及预算金额后由专业司机及办公室审核后到修理厂进行维修。四、公务接待本着“适度、节俭、办公”的原则,未经批准的公费接待,不予报销。实行统筹安排、费用限额、厉行节约的办法。应有局出面接待的,经局一把手同意后由局办公室统一安排。需支出大额接待费的,在支出前要请示局主管财务领导后方可支出,否则不予核销。接待费用实行按月结算。五、机关电话费实行定额管理。各科室电话每月限额 50元,由局机关财务统一交纳,如有超额自行负担。六、因私不得借用***,办公需预支现金的须报局主管领导批准,是出差的要在返回单位一周内核销。政府机关财务管理制度 2(简介:机关财务管理制度、公务接待制度、小车使用制度、考勤制度、工作制度、学****制度、印章使用管理制度、卫生制度)机关财务管理制度、廉政制度:一,有关费用的管理原则(一)机关工作人员因公出差,须经局长批准,方可到财会室领取出差借款,出差人员报销差旅费,应按有关规定填写出差报销单据,由分管领导审核后,报局长审批。(二)机关各科室需购买办公用品及办公设备,应列清物资采购单,报分管局长审核,,应由局长办公会议研究同意后由办公室购买。(三)办公室负责机关所有资料的打印,复印(包括印刷有关资料),无特殊情况不得在外打印,复印资料。(四),日期等具体情况,经办人签名后,由分管局长审核,(行政费开支,公务接待开支由分管行政的局长审核;业务费开支由分管业务的局长审核.),内容不具体,手续不全的发票,及白纸发票等非正规发票,一律不得报销入帐。(五)财务人员应严格审核原始凭证的真实性,完整性和合法性,严格按照会计审核制度进行会计业务处理,发现问题及时整改。并做到帐证相符,帐实相符。(六)有关费用须在当月报销,,有关费用标准(一)电话费标准:每月固定电话 元;每月固定电话 元;一般正式