文档介绍：一、目的规范物资计划申报领用程序、规范物资进出厂程序,在确保生产物资需要的情况下,降低五金库房物资的库存量,减少资金占用,控制生产低易的耗用,降低生产成本,杜绝公司(**物资财产流失。二、适用范围*******物资计划申报、领用审批发货、进出厂区。三、内容(一、物资计划、申报、审批和发货1、申报审批流程图2、、库房保管员负责通用物资申报。具体如下:各类普通螺栓、螺帽、弹平垫;氧气、乙炔、铁丝、纯净水、棉纱、大小扫把等。、电工班长负责收集,申报高低压电器、自控化电器的备品备件。、钳工班长负责收集机械设备的备品、备件、各类润滑油、各类润滑脂、各类传动带、运输胶带等的数量,设备主任负责汇总核实及计划申报。、值班主任负责收集生产所需的物资,如:原煤、药剂、滤布、包装物、封包线等,车间主任负责汇总核实及计划申报。、人事行政科负责办公后勤用品的收集汇总及计划申报。、化仪、化药物资由技术科科长收集、申报。、设备科计划员负责核对电器、机械设备申报计划物资的规格型号、数量是否准确。定期核实库存量,负责对各类质量事故进行调查、汇总、申报。3、、保管员必须清楚自己所管辖的物质的存放地点,要做到发货及时,准确。原则上货物只能由库房管理员发货。大型货物才能协调相关人员协助。、物资领用必须逐级审批,保管必须凭领料单发货,要求领料单上货物名称、规格、数量、领料人、审批人,及物资所用地点等栏必须填写清楚,请发数大写,实发数小写方可发货。领料单的实发数只能小于或等于请发数,不能大于请发数。、若遇下班时间或紧急抢修,车间需要领料而无领料单或无领导审批时,由领料人打好借条,暂时借用(若金额大于1000元以上物资必须有借料人、五金保管联系终审领导取得认同后,五金保管才能借予。但借件人必须于第二天上班时办理领料单并换回借条,若未办保管有义务进行追查,。(指****、对于使用后的赔偿物资,不需开领料单,只需库房保管登记台账,设备科长签字即可发货,设备科登记台账。、****内零星技改、工程修复需要物资由设备科统一领用。公司批准的技改项目由工程部统一领用。技改物资领料单上须注明“技改”;新增设备、设施领料单上需注明“新增”,以便费用进入“待摊”或“固定资产”。、领料单必须有符合要求的领导进行审批后才能发货。(、严格遵照物资领用流程图执行,逐级审批。、车间领用生产物资原则上≤1000元由车间主任签审、≥1000元由经理或副经理签审。、生产中若经理不在,≥1000元生产物资可由车间主任审批后保管可以发放(但必须经得经理的同意,次日补审。、车间领用设备维修物资原则上由设备主任签审,若设备主任不在或不在生产现场可由设备科长代审后逐级签审。、1000元以下物资由设备主任或设备科长终审;3000元以下物资副经理终审;3000元以上物资必须由经理审批。、易燃、易爆、有毒、有害的化验药品在有符合要求的领料单外,必须在化验主办的陪同下才能发货。(、各类钳工、电工工具及生产工具必须在设备管理员处登记,设备科长初审,分管经理终审才能发放。、贵重金属、公用器具、维修工具等领用严格执行以旧换新程序。、各类劳保、办公用品的领用必须由人事行政科科长签审才能发放,若人事行政科科长不在由经理签审。、工程机械物资的领用必须由调度长签审才能发放,若调度长不在由经理签审。、****所有发放物资的使用说明书、合格证、保修单及相关资料在物资发放时不能发放,一律上交设备科设备管理员存档。、所有随机专用工具应由领用单位以工具领用程序领用。、五金库管人员严格按以上程序发货,违者处50—500元/次罚款(以实情而定。物资领用逐级审批流程图(二、物资入库、验质规定1、物资到达库房保管负责对物资的外观、型号、数量、合格证、使用说明书、随机配件以及随机工具进行验收,若货物为箱装或袋装物品,保管在收货时必须开箱或开袋收货,并按照装箱单逐一清点所到货物,验收合格后物资才能入库,并通知相关人员在规定的时间进行验质,验质员接到通知后应在规定的时间内到物资现场进行验质,验质人员在规定时间内未到库房验质将给于相应处罚(特殊情况除外。原则上物资入库当天验质,最迟不超过3天2、当验质发现物资存在质量问题时,验质人员作好记录并报相应的部门、单位。保管应当立即通知供应人员,并将质量问题反馈给供应部门。原则上由谁申报或使用物资,就由谁负责验质,特殊情况或大型重要物资由设备技术科报请厂部现场验质。氧气、乙炔及生产用低易品由保管验