文档介绍：收费管理制度1目的规范收费管理,保障资金安全,特制定本制度。;;、预收、减免划款操作工作;、送存、结款工作;;;;;;;,做到对业户热情主动;,行为规范,向业户问好;、大小写一致。收费员必须在收款时提供收据给缴费人,严禁收费员收款不提供收据。收费员收费时必须核对人民币的真伪,并对人民币真伪负责;短款必须查明原因并将款项追回,否则收费员应承担相应损失。,将现金存入银行,收费员每日与财务部结款,除收款备用金外收费员库里不得保留现金。收费员结款时必须保证票据、收入统计表、款项相符,如出现长款必须将款项交予财务部,同时要求财务部提供收据,待查明原因后处理,如出现短款必须查明原因并将款项追回,否则收费员应承担相应损失;,如因收费员泄漏业户信息而产生的一切事件后果由收费员承担责任;,必须存放在保险柜内,不得放在他处;,所收票款要及时上缴,严禁挪用、转借他人、截留票款;,拒不交费,要耐心细致做好业户的思想工作,严禁与业户发生口角或争斗。认真学习收费文件,做好按文件标准收费,不多收,不少收、不乱收,文明合理收费。,即使是只收押金也要先向财务部提出申请,经公司总经理审批后,客服中心方可收费。收费所使用票据及流程必须按财务部要求统一进行管理。凡未经公司审批、个人或客服中心擅自收费的,公司将给予严肃处理,出现问题后果自负;,严格区分,不得私自收取未经公司领导审批、财务部未存档的其他费用;,严禁混用、滥用、私用白条收费,对所收各项费用、押金要当日结清,按规定上交财务部,严禁截留拖欠,坐支挪用,现金私存;、照、牌等的印制工作,必须报公司相关部门审批方可。收取的工本费、押金等据实上交财务部,各客服中心不准截留或公款私存。任何客服中心或个人不准擅自印制证、照、牌等;,对收费数额、入库入帐、票证使用、上缴等情况全面检查,发现问题及时纠正;,以维护全体业户的利益;“月”收取,不能分割到“日”;;“收费通知书”;“物业管理服务合同或协议”中约定的时间进行收费;;;;“收入情况表”报到财务部;