文档介绍：办公用品保管领用管理办法第一章总则第一条为加强XX县人民医院(以下简称“本院”)办公用品管理,控制费用开支,规范本院办公用品的采购与使用,本着勤俭节约、实际耐用和有利于工作的原则,根据本院实际情况,特制定本办法。第二条办公用品的适用范围。本办法所称办公用品主要包括:(一)电子设备类:主要包括:复印机、计算机、打印机、传真机、相机、投影仪、摄像机、计算器、打孔机、电话机其他设备等;(二)日常消耗类:包括:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、订书器、回形针、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、大头针、剪刀、纸刀、白板、文件夹等日常办公使用的消耗性办公用品。第二章组织职责第三条办公室是本院办公用品的管理部门,负责办公用品的采购、验收、发放和管理等工作。第四条财务科负责购买办公用品发生票据的审核、费用报销等工作。第五条使用科室和使用者负责办公用品的申领、保养、维护及管理等工作。第三章办公用品申购及领用流程第六条各科室申领办公用品时,首先需钉钉申请,选择物品领用一项进行填写,审批人XX、抄送人XX,待审批成功后才可在电脑进行二级库申领,出库单需办公室主任签字后才可领物品。各科室每月可申领两次,为每月10日和20日,其他日期不予受理申领。第七条各科室根据本科室使用情况,每月进行统计,按需要填写《办公用品申请单》,提交每半个月的办公用品领用计划,申请表需经使用科室负责人签字后,经办公室主任签批。办公室将对各科室的申请计划进行统计、审核,并本着耐用实用、勤俭节约的原则,对于消耗性办公用品进行量化核定后采购。第八条即时物品。临时紧急用品可根据实际情况即时购买。第九条非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品,如有遗失应由科室或个人赔偿或自购。第四章办公用品采购第十条办公用品由办公室统一实行定点采购。第十一条禁止其他科室自主采购,否则产生的费用一律不予报销。第十二条各科室应在每个月1日、15日上交《办公用品申请表》,将下半个月《办公用品申请单》报至办公室,以便定制计划统一采购。第五章费用报销第十三条办公用品采购后,费用票据经办公室主任和管理员双签后,送财务科审批后报销。第六章办公用品的保管第十四条办公用品购回后须进行验收,实行双验、双签。对于符合规定要求的,由办公室发放到需要的部门;对不符合规定要求的,办理调换或退货手续。第十五条所有办公用品均是按需购入,实行消耗大的办公用品定量在约一个月内用完的量,消耗小的办公用品少量购入严禁压库造成浪费。所有入库保管的办公用品,保管员都须准确、及时的填写办公用品的台账。第十六条保管员必须清楚的掌握