文档介绍：,充分发挥各职能部室的作用,有效控制非生产性开支,依据公司项目部经费开支管理办法特制定本办法。、差旅交通费、电话费、、勤俭节约、降低成本、提高效率的原则。,项目经理的公务、职务报销由项目书记审批。,本办法适用于本项目部。(主要包括:各种纸张、笔、笔芯、胶水、订书机、理。订书钉、曲别针、大头针、起钉器等)的采购、保管和发放由综合办公室管如果部室需要批量使用口常办公用品时,应提前向综合办公室提出申请。综合办公室要建立办公用品采购和发放领用台账。、电费等由综合办公室按月及时结算报销。,月租为和元/月,具体实际租赁时间以员工入场时间至员工离场时间为准,租赁合同由综合办公室负责签订。,建立维修记录台账,详细记录维修时间、维修项目和更新的零配件,并经设备使用人签字确认,更新零配件的购置由综合办公室负责。、工作调动所发生的车船(飞机)费用、市内交通费、住宿费、出差伙食补贴;职工休假、探亲路费;新招员工报到路费等。:项目副职、副副职出差须经项目经理批准;项目部室负责人出差须经分管领导批准;部室一般员工出差经部室负责人同意后,报分管领导批准。出差报销流程具体参见综合事务管理规定。、员工出差前须提前三天填制“出差审批单”,并将审批后的出差审批单交项目人事部。“出差审批单”一式两联,一联交人事部备案,一联交财务部作为报销出差费用的附件。二、员工出差可乘坐动车(二等座)、高铁(二等座)、火车硬卧;不准乘坐飞机和软卧和动车一等座。如乘坐飞机和软卧车的按高铁二等座最高限额报销,超出部分自理。如有特殊情况需乘坐飞机、动车(一等座)、高铁(一等座、商务座)、软卧等必须由项目经理事先批准,方可报销。三、出差人员应提供全程差旅费票拯,如发生票据丢失情况,售票方开具和应证明可予报销,或经办人出具其他同程票据并附相关人员证明可予报销。、到局、公司本部出差的,路途期间每人每天补助70元。路途乘车超过10小时且跨越夜间24点的按两天计算。享受伙食补助后不再报销餐费(对外招待费除外)。二、员工到单位外部出差的,出行前到人力资源部填写出差审批单,回程后报销正常的差旅费用,出差五天以内的每人每天伙食补助70元;超过五天的,五天以上15天以下(含15天)的部分每人每天50元;超过15天的,15天以上部分每人每天30元,分段计算出差补助费用。三、到公司、局总部以及外地开会、学习出差的人员,如安排食宿每人每天补助20元,路途按出差标准补助;如不安排食宿按单位外部出差标准补助。四、职工探亲、工伤就医只报销路费不享受伙食补助。因公出差绕路回家的,按直线报销路费,回家期间不享受伙食补助。,