文档介绍：文件编号:BC/MY-208001版本/修改号:B/0生效日期:2010年01月01日页次:第1页/共1页物流治理部工作流程与工作标准引用文件目录编写李胜审核郑炫真批准邓志刚1目的因公司除治理大纲文件外,相关的治理文件尚有ISO质量治理体系文件,为明确大纲引用的文件来源,特制订本目录。2适用范围本目录适用于大纲所有的引用文件。3治理职责各部门负责将本目录文件纳入各部门的大纲文件中。4内容物流治理部流程及其标准引用文件目录文件类型文件编码文件名称页数程序文件BC/QP-75005产品防护操纵程序3作业文件BC/QW-72002产品发货作业指导书3作业文件BC/QW-75014配料工序作业指导书3作业文件BC/QW-75401包材仓作业指导书3作业文件BC/QW-75403成品仓作业指导书2作业文件BC/QW-75406原料仓作业指导书2作业文件BC/QW-83002报废处理工作流程2文件编号:BC/ML-208001版本/修改号:B/0生效日期:2010年01月01日页次:第1页/共3页包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位物流治理部客户/相关人员PMC治理部/采购组厂长节点ABCD1234567891011反馈货单交接出库单转交仓库统计录帐和转单装订单据登卡标识防护按单备货接收出库信息开始联络单收货签单接收单据结束沟通反馈审核审批包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准文件编号:BC/ML-208001版本/修改号:B/0页次:第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收程序领料信息B2●客户、业务、其他部门人员等领用非生产性包材需求,提供联络单。随时联络单C2●PMC治理部接收OEM客户非生产性包材需求单进行审核,ODM客户非生产性需求转采购组进行审核,然后转生产厂长进行审批。非生产性包材出仓一般分为三种形式:包材异常退货(含退客户或客户供应商)。包材报废出库。客户领用包材出库。半个工作日内联络单D2●生产厂长对申请单进行审批并转回PMC治理部;再由PMC治理部将审批有效的联络单转物流治理部。半个工作日内联络单重点◆接收需求信息。标准■接收信息的准确性和报批的及时性。按单备货和出仓程序A2●物流治理部接收签批有效的联络单,由物流主管组织非生产性包材出库的安排工作。半个工作日内联络单A3●仓库人员按单进行备货,备货过程中有异常需及时向上级反馈和沟通。2个工作日内1、《加工出仓单》2、《材料出仓单》A4●仓库人员尽量将能打包的物资进行打包,并逐一进行编箱号,同时在单上注明每个物料对应的箱号,便于接收方的查找和复核。●关于有拼箱或尾数箱的需在箱上单独标识讲明,同时在单上也需注明尾数箱号。●需注意对物料进行安全防护。A5●执行人登记出货货卡,在卡上须填写发货日期,发往单位,发货数量,剩余库存数量以及发货人。重点◆按单备货标准■备货的及时性和准确性包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准文件编号:BC/ML-208001版本/修改号:B/0页次:第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料货单交接和签收程序A6●备完货后通知PMC治理部或采购部。随时1、《加工出仓单》2、《材料出仓单》C6●PMC治理部或采购部分不与客户、相关人员、供方沟通后确定出货时刻,并反馈回物流部。随时1、《加工出仓单》2、《材料出仓单》A7●关于直接交接的包材,要求货单交接时收货人员必须签名确认;关于发货运的,将出库单放于尾数箱内,并明确标识,将单转相关人员进行传达。随时B7●客户、供方或相关人员签收单据。重点◆货单交接,签名确认标准■货单交接签收的及时性和准确性录帐转单程序A8●物资交接完成后由发货人上交《加工出库单》或《材料出库单》,仓库主办和物流主管审核单据并签字,确保发货正确。半个工作日内1、《加工出仓单》2、《材料出仓单》A9●单据无误后有统计员准确录帐,并在《出库单》上注明发货时刻,将《加工出库单》转PMC、《材料出库单》采购或其他相关部门。半个工作日内C9●同意单据,并进行审核。随时A10●包材仓统计按要求将单据进行装订、保存。一个工作日内重点◆按有效单据录帐并转单标准■录帐和转单的及时性和有效性文件编号:BC/ML-208002版本/修改号:B/0生效日期:2010年01月01日页次:第1页/共3页包装材料生产领用工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位PMC治理部物流治理部生产制造部其他职能单位节点ABCD123456789101**********异常处理接收单据生产打算货单交接结束标识防护装订单据录帐和转单单据交统计货运至生产部登卡反馈备货分单核单制定领料单编号登记接收打算开始收货签单接收单据包装材料生产领用工作流程与工作标准文件编号:BC/ML-20