行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表.doc

文档介绍：附件1行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表类别评价指标评价要点(分值)评价得分单位层面(60分)(本指标14分),制定、启动相关的工作机制(4分)(3分)(3分)(4分)(本指标6分)(2分),健全工作机制(2分)(2分)(本指标8分)(4分)(4分)(本指标16分)(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)(本指标6分)(3分)(3分)(本指标10分),功能覆盖主要业务控制及流程(6分)(4分)(本指标7分)(3分)类别评价指标评价要点(分值)评价得分层面(40分)(4分)(本指标6分),做到应收尽收(2分)(2分),定期