文档介绍：集团外派培训管理办法为规范集团外派学****考察交流等外派培训工作,更好的达到经验共享、经验积累的目的,促进集团内、外部的学****和交流,特制定此办法。外派培训分类:外部学****因工作需要且不能有本公司讲师提供内部培训的,可参加社会上专业培训机构或院校举办的培训。外出考察和交流:指公司根据工作需要,组织部分员工外出考察、会议交流,接受中、短期训练,以开阔员工视野,增长见识。(不含集团内统一组织的各种会议等)外派培训申请与审批:根据工作需要,有外派培训需求的部门和个人填写《外派培训申请/考评表》,详细填写后,依次交部门领导、培训部门、主管副总和总经理审批。各审批人视工作需要、内部培训力量、效果、费用等因素签署意见。签署外派培训协议:对于培训发生费用达到一定标准的,均须与公司签署外派培训协议,公司有权利要求受益人增加在公司服务的年限。一般增加两年,特殊情况另行商定。基层员工人均费用达到3000元、专职讲师、经理级以上人员达到5000元的,签署外派培训协议。申请人凭总经理审批后的《外派培训申请/考评表》,填写《出差审批表》(一式三份),写明“外派培训”,根据需要办理借款手续。培训内化:获得最佳培训效果的关键在于知识、技能的转化、转训和应用。转化。培训结束,学员应当制定培训内容转化为工作技能的措施,并利用专业知识改善工作。转训。培训学员应当将培训内容以分享会、研讨会、授课等方式传授给其他同事,传授范围应当包含:本部门同事、本系统相关人员、与本人工作流程接口的同事。应用。学员有责任将培训内容结合企业实际情况持续不断地应用于工作实践,提升本人和同事的工作能力,最终养成良好的工作****惯,改善企业工作。成果。培训内化的成果表现为员工工作能力提升、工作****惯形成、工作改善、业绩提升。组织。培训内化工作由培训部门组织,并指定专人督促,视情况进行考核。督促人为学员的上司,学员跨部门的,培训部门承担协调任务。费用与报销:凡属外派培训性质的培训均须按此流程报销,申请人、各审批权限人均须按此执行。外派培训发生的差旅费用标准按照《****集团差旅费报销制度》执行。外派培训费用在受训人进行内部转训后方可报销。不需要转训的要特别说明。报销时须附上《差旅费报销单》、《培训内化跟踪表》,部门经理对培训了解后签署意见,然后交培训部门审核是否履行相关责任和程序并签字,经副总、总经理批准后交财务审核费用标准予以报销。外派培训期间员工的待遇保持原职位不变。特殊情况另行协商。若参加人员不能获得相关合格证明,培训费用在个人工资中扣除,公司不予报销。档案:培训部门跟踪培训工作,在培训结束时补充填写《外派培训申请/考评表》,对培训效果和学员学****结果进行评估,跟踪内化工作并填写《培训内化跟踪表》,将相关文件归档。费用标准差旅费标准一览表级别交通费住宿伙食费集团总助(含)以上人员飞机特区据实报销据实报销省外省内总助以下,部门经理(含)以上人员火车、轮船(软卧、头等舱)特区200元/天80元/天一般城市150元/天城市以外地区100元/天员工火车(硬卧)(超过8小时购卧铺)特区150元/天60元/天一般城市100元/天城市以外地区70元/天说明:交通费出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或任务紧急而必须乘坐飞机的需经总经理批准,省内或区域内乘坐公司交通工具的,不报销交通费。出差人员在外期间,每人每天可以报销市内交通费100元,报销凭据是在出差期间出差目的地市内交通票据,报销时,应写明去何地办理何事。特殊情况工作需要须凭据报销时必须经总经理批准。住宿:住宿费用在规定的限额内凭据报销,实际住宿费用超过规定的限额部分自理,不予报销。两人以上出差时原则上按间标准在限额内报销。下级人员随同上级人员出差,下级人员可以按照上级人员的标准住宿。报销时,必须提供住宿费清单。住宿清单中个人消费的酒水、饮料和餐食等费用不得报销。出差人员在接待单位免费接待或住在亲友家无住宿发票的一律不予报销。由于特殊情况超过住宿标准的,报销时写明原因,经集团主管副总批准后方可报销。到集团区域内(荆州、郑州、洛阳)等地出差时,须到与当地公司签定住房协议优惠价的宾馆住宿。伙食费:在本市境内各县区出差(不含海港区),确需在外地就餐的每次报销20元。在外出差,因特殊情况需招待并陪同就餐的,报销时扣减相应标准的伙食费。公司委派长期在外进修、培训人员(30天以上),每人每天可以报销40元的伙食费。去外地参加培训的人员,凡主办单位负责食宿的公司一律不予报销住宿费和伙食费。所有伙食费必须凭票报销。差旅费实行标准内凭单据实报销,超过标准部分不予报销,特殊情况的超额部分需做特殊说明,并经部门经理签字确认方可报销。出差人员办理差旅费借支,需填制借支单,由部门经理签字,经财务部审核后借款。出差人员返回后()天内到财务部办理报销结算手续。执行流程因公出差因公出