文档介绍：吉榊电號翅理有限侗编号:2010[非受控文件]吉林热电检修安装有限公司管理体内部审核计划批准:审核:编制::1、通过内部审核查证吉林热电检修安装有限公司质量憨境溯业健康安全组织管理体系是否满足IS3900上200&IS314001:2004CHSAS1800上2001标准;管理体系文件是否有效运行,是否满足适用的法律法规及其他要求等。2促进吉林热电检修安装有限公司的质量邸境力只业健康安全管理体系正常运行和持续改进。3通过内部审核,发现体系运行中的问题并及时纠正,保持管理体系有效运行,为申请第三方审核认证做好准备。二、审核范围:吉林热电检修安装有限公司火力、水力发电设备检修、安装、维护服务提供三、审核准则:190900上2008标准19914001:2004标准CHSAS1800上2001标准公司适用的法律法规及其他要求等公司的分体系文件:管理分手册、程序文件、管理标准、技术标准、工作标准四、审核日期:2010年8月1013—12日五、审核组长:杨建国组 员:王彦新张允辉王晓华六、-:公司领导,管理者代表,内审组成员、各单位领导及管理人员)-1200综合管理部1200-13:30午休13:30-16:30生产计划部16:30-17:00审核组内部会议歼内审不符合报告)8月11日&30-1200锅炉分场12:00-13:30午休13:30-16:30汽机分场16:30-17:00审核组内部会议歼内审不符合报告)8月12H&30—1200电气分场1200-13:30午休13:30-14:30补充审核14:30-15:30审核组内部会议歼内审不符合报告)15:30-16:30末次会议参加人员:在首次会议参加人员的基础上增加相关管理人员)吉林热电检修安装有限公司2010年08月05日七、内部审核对应的质量、环境、职业健康安全标准的条款明细序号受审单位ISO9001:2008ISO14001:2004OHSAS18001:;;;;;;“三标”管理体系的运行情况,以顾客为关注焦点;方针、目标的制定和实现情况;管理职责,内部沟通;管理评审;改进;顾客投诉及处理;重大质量(安全)事故;资质保持等。;;;。;;;;;、记录及档案管理;法律法规收集与控制;部门目标建立与测量;治安保卫\;、外部沟通。;:;;、记录控制、二级档案管理;;,, 、300MW机组运行过程控制;;;;;;;;;;;、记录控制;二级档案管理;;7・1;7・2;;7・5;7・6;发